Introdução
Space Index
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
0-91.1.1 - Importar Escrituraçãonote Para a execução correta deste manual, é necessário o arquivo SPED Fiscal salvo em algum diretório na máquinas do usuario. Para a execução correta deste manual, é necessário o arquivo SPED Fiscal salvo em algum diretório na máquinas do usuario. Passo
1.1.2 - Junção de arquivos (SPED Fiscal)
note Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter os arquivos que irá ser feita a junção. Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter os arquivos que irá ser feita a junção. Passo 1 - Importe o Arquivo SPED Fiscal que irá rece
1.2 - Aviso: O arquivo não contém os registros analíticos (C190/D190 entre outros).
Problema: image-20240820-171026.png Solução: 1- Verifique se há registros na rotina 1.6.4.1 se estiver zerado atualize a apuração. image-20240820-171459.png 2- Verificação do Registro 0000 na Rotina 1.6.1.1. Para garantir que tudo funcione corretamente, é
1.2/2.2 - Geração SPED - Validação e Transmissão do SPED SAAM - Robotização do PVA
Essa é uma rotina Premium! Caso tenha interesse em contratar, entre em contato com o Departamento Comercial SAAM Auditoria pelo número (62) 3318-4441 ou (62) 9 9416-3700 (WhatsApp). note Objetivo desse vídeo é demonstrar na pratica a nova robotização impl
1.2/2.2 - Novas Atualizações
As rotinas de geração do SPED Fiscal e Contribuições (1.2 e 2.2) passaram por algumas atualizações: 1. Vários Meses/Anos em Uma Geração. Agora é possível fazer a geração de vários meses e anos ao mesmo tempo, sem a necessidade de selecionar o ano para ger
1.4.10.2 - Geração de Fatores de Conversão (0220) - Atualizado 2023
note Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal importado. Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal importado. 47675c30-e108-42a0-9a42-ddd07f0f4674DECIDEDa0f9ced2-57ed-4cd4-86
1.4.13 - Correções Automáticas a Partir dos XMLs
note Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal importado e ter XMLs correspondentes ao período do SPED importado. Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal importado e ter XML
1.4.15 - Malha Fiscal (SEFAZ) - Comparativo por Produto entre o SPED x XML
note Objetivo da rotina: Baseada na instrução normativa Nº 0011/2022-GSEFAZ que melhorou o sistema de malha fina do estado do amazonas a rotina visa corrigir o seguinte apontamento: “A NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DOS ITENS DA EFD NÃO É IDÊNTICA À DA NF-E OU AS Q
1.4.3 - Geração Automática de Reg. Analíticos (ECF e N.F.)
note Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal e itens nas notas importados. Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal e itens nas notas importados. 1° Passo: Selecione o mês
1.4.8 - Figuras Fiscais
Através desta rotina, você consegue criar figuras fiscais para que o sistema encontre situações que fogem a este cenário. 📎 Link da página atual: https://sisaudcon.atlassian.net/wiki/spaces/SS2/pages/1469218817/1.4.8+-+Figuras+Fiscais *Índice: 1.4.8 - Fi
1.4.9 - Quebra de Sequência
Para execução correta dessa rotina, é necessário que você já tenha processado a auditoria “Omissão de Documentos de Emissão Própria (Quebra de Sequência)” na rotina 1.4.1, para identificar quais notas estão faltando e que consequentemente serão necessária
1.5.1.10 Importar Planilha de notas fiscais Registro C195/C197
Nesta rotina é possível importar ajustes tanto no c195 quanto no c197 utilizando a planilha padrão disponibilizados na rotina. Ex.: Gerar planilha padrão da rotina e alimentar com os dados das notas fiscais “PRESENTES” no c100, logo após importar na rotin
1.5.1.12 - Importando inventário via planilha
📎 Link da página atual: 1.5.1.12 - Importando inventário via planilha Neste tutorial você aprenderá a importar os registros de inventário (H005-H010) , informação complementar do inventário (H020), cadastro de itens e unidade de medida. Importação de un
1.5.1.9 - Erro ao importar planilha.
Problema: Erro ao importar planilha. Bloqueio - Erro ao executar o método: verificarBloqueioCadastro que foi chamado por salvarPlanilhaSAAM. Motivo do Erro: org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: invalid value "lho " for "yyyy" Detalhe: Value must be a
1.6.1.8 - Bens/Componentes do Ativo Imob. (0300)
note Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal importado. Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal importado. Confira se o período inicial e final da escrituração corresponde
1.6.2.1.1 - Notas Fiscais E/S (C100)
note Para execução correta desta rotina e manual, é aconselhável ter um arquivo SPED Fiscal importado na rotina 1.1.1 - Importar Escrituração e o SPED tenha notas em NFe/CTe. Para execução correta desta rotina e manual, é aconselhável ter um arquivo SPED
1.6.2.1.1 - Notas Fiscais E/S (C100) - linkagem de itens
Rotina tem o objetivo comparar e ajustar dados do sped utilizando o XML da rotina 11.3.2 - gestor de notas. Rotina é utilizada para ajustes em notas de entrada de contribuinte do estado do amazonas (AM). Ajustes como Unidade do item no SPED = unidade do X
1.6.3.1 - Notas de Transporte (D100)
note Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal importado. Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal importado. D100: Nota Fiscal de serviço de transporte e conhecimentos de tr
1.6.3.2 - Notas de Comunicação (D500)
Este registro tem por objetivo apresentar as notas fiscais de serviços de comunicações. Na aquisição de serviço, será utilizado por todos os contribuintes; nas prestações de serviço, pelos contribuintes não enquadrados no Convênio ICMS 115/03. Empresas su
1.6.4.1 - Apuração de ICMS O.P. (E100)
note Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal importado na rotina 1.1.1. Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal importado na rotina 1.1.1. Nessa rotina, clique em , para a
1.6.4.1 - Apuração de ICMS O.P. (E100) - Lançamento de ajuste automático E111/E113
image_2019_06_10T18_02_31_179Z.png O SAAM está disponibilizando a localização e lançamentos do registro E113 (Informações adicionais dos ajustes de apuração): As informações do E113 são buscadas seguindo o seguinte critério: Chave da nota diferente de vaz
1.6.5.1 - Cadastrando um novo bem no CIAP
1ª Passo: Inserir Plano de Contas, Rotina 1.6.1.12 (0500) (Caso não tenha sido cadastrado) 2ª Passo: Inserir Centro de Custos, Rotina 1.6.1.13 (0600) (Caso não tenha sido cadastrado) 3ª Passo: Inserir o novo Item, Rotina 1.6.1.7 (0300 e 0305) Na rotina 1.
1.6.5.1 - CIAP (G110)
Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal. note 1 - O QUE É O CIAP? Controle de Crédito do Ativo Permanente – CIAP é preenchido para mostrar o aproveitamento do ICMS de cada mês e também para controlar as parcelas a
1.6.6.1 - Inventário (H005-H010)
note Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal importado na rotina 1.1.1. Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal importado na rotina 1.1.1. Para importar o arquivo que dese
1.6.7.2 - Manutenção do Estoque (Bloco K) - Lucas gabriel
Lucas
1.6.9.1 - Nota Fiscal De Serviços (B020)
A rotina segue o guia do SPED fiscal em sua organização de campos e registros. vejamos abaixo as opções disponíveis. O bloco B é exclusivo para contribuintes do distrito federal Captura de tela 2019-09-13 18.01.36.png Veja os botões e suas funcionalidades
1.6.9.6 - Deduções do ISS (B460)
Essa rotina visa o registro que deve ser gerado para registrar as deduções do ISS que influenciarão na apuração dos valores a recolher do ISS Próprio, ISS substituto (devido pelas retenções referentes às aquisições do declarante) e ISS Uniprofissional. Ab
1.6.9.7 - Apuração do ISS (B470)
Essa rotina visa criar o registro que deve ser gerado para registrar os totais referentes às prestações de serviço do declarante e para apurar os valores a recolher do ISS próprio, do ISS retido pelo declarante na condição de tomador e do ISS Uniprofissio
1.7.10 - Relatórios Agrupados por Empresa
Configuração das Figuras image-20230509-123134.png Essa opção permite a criação de diversas figuras para que as empresas possam ser filtradas na geração do relatório. image-20230509-123326.png Criação da figura. Seleção das bases (empresas) que serão cons
1.7.2.12 - Correlação de CFOP na Entrada/Saída
O objetivo da rotina 1.7.2.12 - Correlação de CFOP na Entrada/Saída é identificar produtos que estão entrando com CFOP de comercialização normal (1102, 2102, 1910, etc), porém saindo com CFOP de substituição tributária (5405/6405/5403/6403) Instruções Cre
1.7.3.11 - Primeira e Última numeração de nota por Modelo e Série (Quebra de sequência)
Essa rotina objetiva disponibilizar para o usuário uma forma mais simples no processo de omissão de notas de saída (Emissão própria). A rotina exibe uma tela dados com a última nota emitida no mês anterior. A numeração da primeira e última nota emitida no
1.7.7 -Calculando o Inventário no SPED Fiscal (Atualizado 2024)
Ainda não conhece o novo padrão de botões SAAM? clique Aqui e fique por dentro. Esse manual visa demonstrar de forma prática as funcionalidades da rotina 1.7.7 para cálculo do inventário. A rotina permite a criação de inventários anuais ou de períodos esp
1.7.8 - Conferência/Relatórios/Correções de Documentos Fiscais
Essa rotina tem como objetivo auxiliar o usuário durante o processo de auditorias, correções e conferências dos documentos. Ela reúne as informações de diversos registros em uma tela só, como o C100, C500, D100, D500 e seus respectivos analíticos, e os it
1.7.9 - Declaração de Faturamento
📎 Link da página atual: https://sisaudcon.atlassian.net/wiki/spaces/SS2/pages/577372211/1.7.9+-+Declara+o+de+Faturamento Passo 01: Importação do SPED. Importar o SPED Fiscal utilizando a rotina 1.1.1 - Importar Escrituração. Se o arquivo já estiver impor
1.8.10 - Calculo do ICMS S.T. de Frete (IN GSF Nº 1298/2016) - GO
Orientações gerais Para execução correta desta rotina e manual, é necessário: note O arquivo SPED Fiscal deve: O CNPJ do registro 0000 deve ser igual a do remetente da XML; UF do registro 0000 ser diferente do destinatário da XML; UF Inicio da prestação d
1.8.14 - Controle de Nota Remessa e Retorno
Essa é uma rotina Premium! Caso tenha interesse em contratar, entre em contato com o Departamento Comercial SAAM Auditoria pelo número (62) 3318-4441 ou (62) 9 9416-3700 (WhatsApp). Vídeo: https://youtu.be/cdwMQDprjMM Link: https://youtu.be/cdwMQDprjMM ht
1.8.15 - Calcular Incentivo ProGoiás - (Lei Nº 20.787/2020) - GO
📎 Link da página atual: https://sisaudcon.atlassian.net/wiki/spaces/SS2/pages/edit-v2/2528772101 https://sisaudcon.atlassian.net/wiki/spaces/SS2/pages/edit-v2/2528772101 note Art. 2º Fica instituído, mediante a adesão de que trata o art. 1º, o programa P
1.8.16 - Apuração do ICMS nos Termos da Lei 5.005/2012 (DF)
Introdução note Fonte: Lei: LEI Nº 5.005, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2012. http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=5005&txtAno=2012&txtTipo=5&txtParte=. Decreto: DECRETO Nº 43.062, DE 07 DE MARÇO DE 2022 ht
1.8.17 - Antecipação do ICMS - (§ único do Art. 59-F do Anexo VIII do RCTE) - GO
note Objetivo da rotina: Realizar o cálculo e lançamentos dos ajustes na apuração do arquivo SPED Fiscal. Objetivo da rotina: Realizar o cálculo e lançamentos dos ajustes na apuração do arquivo SPED Fiscal. Vídeo Aula https://youtu.be/nysQm5MlfzI Link: ht
1.8.3.1 - Alíquota Maior que a Permitida no Estado (Instrução Normativa GSF Nº 1237/2015) - GO
Esse manual é dividido em três etapas note Art. 1º O benefício fiscal da redução da base de cálculo ou do crédito outorgado previstos, respectivamente, nos arts. 8º file:///C:/Users/anderson-kk/AppData/Roaming/Rcte/Anexos/ANEXO_09_Beneficio_Fiscal.htm#A8,
1.8.3.3 - Estorno de Crédito, Compra Tributada e Venda Isenta (Artigo 58 RCTE/GO-1997) - GO
Base legal Essa rotina é baseada na RCTE - Seção IV: Estorno de crédito: note Art. 58. O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de que se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem que entraram no estabelecimento, quando
1.8.3.4 - Crédito Presumido do ICMS - Anexo 1.5 - RICMS (Maranhão)
Introdução note Art. 8º Constitui crédito presumido do imposto, mediante opção do contribuinte em substituição a apuração normal, em operações promovidas por estabelecimento atacadista credenciado na Secretaria de Estado de Fazenda, o percentual equivalen
1.8.3.5 - Estorno de Impostos sobre Baixas Por Perdas, Roubo ou Consumo (RCTE - Art. 58, II e III) - GO
Introdução note Art. 58. O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de que se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem que entraram no estabelecimento, quando (Lei nº 11.651/91, art. 61 https://www.sefaz.go.gov.br/lte/lte
1.8.4 - Ressarcimento ICMS ST (RCTE - Art. 45 (II) e Art. 46 (I, II)) - GO
Introdução note Art. 45. O imposto retido constitui crédito na ocorrência das seguintes situações, envolvendo mercadoria já alcançada pela substituição tributária: II - operação com destino a contribuinte do imposto estabelecido em outra unidade da Federa
1.8.5 - Cálculo do Protege: Redução da Base e Outorgado (LEI Nº 14.469/2003) - GO
note Crédito Outorgado: III - para os contribuintes industrial e comerciante atacadista, o equivalente ao percentual de 1% (um por cento) e 3% (três por cento), respectivamente, na saída interestadual que destine mercadoria para comercialização, produção
1.8.6.1 - Calcular ICMS S.T. (Convênio ICMS 81/1993)
Esse manual objetiva mostrar de maneira simples e intuitiva como é realizado o cálculo de ICMS de S.T (Situação Tributária) na rotina 1.8.6 - Calcular ICMS S.T. (Convênio ICMS 81/1993). Tenha certeza de estar selecionada a base correta. note Tenha certeza
1.8.6.2 - Calcular Restituição ICMS S.T. (LEI Nº 11.651/1991) - GO
Essa é uma rotina Premium! Caso tenha interesse em contratar, entre em contato com o Departamento Comercial SAAM Auditoria pelo número (62) 3318-4441 ou (62) 9 9416-3700 (WhatsApp). O objeto da rotina é restituir, isto é, RECUPERAR crédito de ICMS ST que
1.8.9.1 - Calcular C101 - Diferencial de Alíquota Por Participante (EC 87/15)
note Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal importado, na rotina 1.1.1 Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal importado, na rotina 1.1.1 Essa rotina calcula DIFAL apenas
1.8.9.2 - Erro ao acessar a rotina
Problema: Após realizar o cruzamento na rotina 8.2, ao tentar acessar a rotina 1.8.9.2, o seguinte erro é exibido: image-20241023-132752.png DifalSimplesNacionalDAO - Erro ao executar o método: getDomainDataSpedFiscal que foi chamado por getDomainDataSped
1.8.9.2- Cálculo DIFAL Simples Nacional (DECRETO Nº 9.104/1 - GO)
Clique aqui https://www.youtube.com/watch?v=YYITt6O204Q para conferir o vídeo tutorial desse manual. Guia passo a passo para empresas sem arquivo SPED Adicione as etapas envolvidas: Transporte os XMLs de entrada da rotina 11.3.2 para a rotina 8.2 - XMLs N
1.9 - Gerar Dados do SPED Fiscal a partir do Livro Eletrônico DF
📎 Link da página atual: https://sisaudcon.atlassian.net/wiki/spaces/SS2/pages/edit-v2/313131009 https://sisaudcon.atlassian.net/wiki/spaces/SS2/pages/edit-v2/313131009 Importe o Livro Eletrônico pela rotina 7.2.1.1 (Importar Escrituração), conforme a ima
1.9.1.1 - DAM (Relatório Demonstrativo de apuração mensal)
Introdução Arquivos e ajustes necessários: SPED Fiscal validado note Na DMA (Declaração e Apuração Mensal do ICMS), serão informadas, em síntese, as operações e ? Fonte: TributaNet Consultoria Tributária https://www.tributa.net/dma-declaracao-mensal-de-ap
11.12 - Enviar E-mail
Rotina desenvolvida para envio de e-mail, arquivos e afins worddav083078a7a6c853b5450dedcdf125a5b1.png 1º Configuração dos E-mails worddav2ba13da43e113314ae624c24b2406f26.png Clique no botão "Configurações" Após clicar abrirá a seguinte tela: worddav5feea
11.13- Declarações de Notas de Serviços (NFS-e)
Atualizado: 11/06/2024 Esta rotina tem como objetivo principal auxiliar o usuário no gerenciamento das notas de serviços contratados pela empresa, possibilitando a exportação das mesmas para posterior importação no site da prefeitura. Para execução dessa
11.14 - Log das rotinas
Essa rotina tem como objetivo disponibilizar relatórios de log dos usuários, mostrando quais rotinas foram abertas e quais ações/operações foram realizadas. Tornando assim possível saber quem realizou cada operação. Passo a passo da rotina: 1º Passo: Aces
11.15 - Resumo e Status dos Certificados Cadastrados
Vídeo Explicativo da Rotina: https://youtu.be/Lw3ojoCzWPM 1ª Etapa: Resumo das Consultas Realizadas Imagem 1: Resumo das Consultas image-20240312-115547.png Nesta primeira aba exibe todas as consultas realizadas no WebService utilizando o certificado digi
11.16 - Log Robô
Rotina exibe processamento do módulo SAAM AGENTE responsável pelo upload e importação de SPEDs e XMLs no SAAM image-20210915-204926.png Para mais informações sobre o SAAM agente clique o artigo acima ou entre em contato com a equipe do departamento comerc
11.17 - Conferência (Bipe) de Documentos por Chave
note Objetivo da rotina 11.17 - Conferência (Bipe) de Documentos por Chave é alterar o tipo de conferência das notas na rotina 11.3.2 - Gerenciamento de Documentos Fiscais Eletrônicos para clientes que usam maquinas de leitor de código de barras (Bipe). N
11.18 e 12.19 - Central de Importação
Essa rotina visa automatizar a importação de arquivos SPEDs (.txt) e arquivos XMLs em todas a bases sem a necessidade de estar na base especifica da empresa, não necessitando a importação base a base. 1 - Parametrização 12.19. Para que possamos utilizar a
11.19 - Manutenção de Unidades de Medida
Tela da Rotina 11.19 - Manutenção de Unidades de Medida image-20230928-204653.png Introdução: A rotina 11.19 - Manutenção de Unidades de Medida é uma parte essencial da gestão fiscal e contábil de uma empresa. Ela permite a administração dos códigos de un
11.2.4 - Excluir Base de Dados
Passo 1: Acesse a Rotina 11.2.4 Selecione a(s) base(s) que deseja excluir e clique em “Excluir”. Caso possua o sistema na versão WEB, nossa equipe armazena o backup da base durante 3 dias, após esse prazo a base é totalmente descartada. O recomendado é en
11.20 - Consolidação de Documentos Não Escriturados
Vídeo: https://youtu.be/wAJZJGPcJvY Introdução Arquivos e ajustes necessários: Empresa com cadastro na rotina 12.8 Rotina 11.3.2 - Gerenciamento de Documentos Fiscais Eletrônicos ativa note Rotina 11.20: Simplificando o Processamento de Documentos Não Esc
11.3.1 - Verificar Situação da NF-e, NFC-e, BP-e e CT-e na Base da SEFAZ
note Esse manual visa instruir o usuário a fazer o processo de identificar notas com divergência na situação entre o SPED e SEFAZ. Obs.: Esse processo de consulta é voltadas para os clientes que tem a robotização de consulta automática ativa, configurado
11.3.1 - Verificar situação de NF-e, NFC-e, BP-e e CT-e
Para o uso correto da rotina é necessário ter um certificado válido na rotina 12.3. Esse manual visa instruir o usuário a fazer o processo de consulta manual das notas, lembrando que esse processo de consulta pode ser feito automaticamente pelo nosso robô
11.3.1/11.3.2 - Situação da Nota: 9 - Não Existente na Base da Sefaz
Situação: Imagem 1 - Erro 11.3.2 image-20240523-141628.png Causa: Instabilidade na Sefaz ou a nota ainda não consta na base da Sefaz. Solução: Consultar a chave da nota na rotina 11.3.1, DERMARCANDO a opção “Não Consultas Chaves já Consultadas pelo Robô”
11.3.2 - Configurar Manifestação Automática
note Objetivo: Esta nova funcionalidade permite configurar e parametrizar um período para que o manifesto das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e) seja realizado de forma automática. Isso proporciona uma automa
11.3.2 - Diferença no Status das Notas Entre Usuários
Situação: Usuário 1 - Nota: 6770645. Imagem 1 - Nota Conferida. image-20240307-133140.png Usuário 2 - Nota: 6770645. Imagem 2 - Nota Não Conferida. image-20240307-133235.png Podemos notar que na situação acima, a nota é a mesma nos dois cenários, porem o
11.3.2 - Download e Gerenciamento de notas
@self
11.3.2 - Erro ao acessar a rotina
Problema: Erro: Consultar_Nfe_destinatario_DFe_Controller - Erro ao executar o método: pegarTableModel que foi chamado por reloadTabelaApartirCombo. Motivo do Erro: org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: negative substring length not allowedOnde: SQL s
11.3.2 - Exportação no Excel sem os pontos e traços da chave de acesso.
Problema: Chave de nota sendo gerada com barras e traços: image-20240710-142551.png Solução: MARCAR a opção de “Retirar Máscaras” e exportar. image-20240708-213836.png Passo a Passo descrito na imagem: Na rotina 11.3.2 ao clicar em exportar Excel Marque a
11.3.2 - SAAM não "imprime" muitas notas de uma vez só (WEB)
Situação: A rotina 11.3.2 não consegue imprimir muitas notas de uma vez só. Resolução: Na página onde a rotina 11.3.2 está aberta, o “pop-up” deve ser habilitado para que o sistema consiga abrir uma nota fiscal por página no navegador (caso seja muitas no
11.3.2 - SAAM Não Baixa XMLs
Problema: O SAAM está baixando apenas a capa da nota e não baixa o arquivo XML. O SAAM baixa as notas dos últimos 90 dias. Verifique se a nota que deseja esta dentro deste período! 📎 Link da página atual: https://sisaudcon.atlassian.net/wiki/spaces/SS2/p
11.3.2/11.3.8 - Alterar Limite de Meses (Rotina 03)
A alteração em ambiente DESKTOP pode ser feita diretamente pelo suporte. (recomendado máximo 1 ano pois pode exigir muito o uso de memoria da máquina, em alguns casos a rotina pode nem abrir) A alteração em ambiente WEB deve ser feita mediante autorização
11.3.3 - Manifestação ao Destinatário
note Essa manual visa instruir o usuário a realizar a manifestação de notas na SEFAZ. Essa manual visa instruir o usuário a realizar a manifestação de notas na SEFAZ. Atenção: Após realizar a manifestação não é possível reverter o processo. 1- Manifestaçã
11.3.5 - Inutilizar Documentos Eletrônicos na Sefaz
Atenção! O processamento desta rotina envolve a alteração das informações diretamente na Sefaz, fique atento ao processá-la e tenha certeza do que está fazendo, é um processo sem volta. Tenha certeza de estar com um certificado válido e ativo no SAAM para
11.3.6 - Carta de Correção de Documentos Eletrônicos na SEFAZ
Introdução Rotina permite criar carta de correção para NF-e de forma objetiva Índice Arquivos necessários Material Motivo Obrigatoriedade Certificado digital configurado na rotina 12.3 Para carta de correção é necessário o certificado da empresa emissora
11.3.8 - Consultar DF-e ("Documento Fiscal Eletrônico") em todas as Empresas
note Para execução correta desta rotina e manual, é preciso que as bases de dados das empresas esteja configurado e buscando as notas de forma automática na 11.3.2. Para execução correta desta rotina e manual, é preciso que as bases de dados das empresas
11.4.4 - Comandos Avançados - Como executar um script
1º Passo: acessar a rotina 11.4.4 digitando o número dela no canto a direita da tela, ou pela arvore do sistema a esquerda da tela, conforme imagem abaixo. 01.jpg Ao acessar ira abrir a tela conforme imagem abaixo que destaca as pr
11.4.6 - Central de Relatórios
A Rotina visa disponibilizar relatórios solicitados pelos nossos clientes em um único ambiente, na qual outros clientes podem se beneficiar com novos relatórios e novas visões dos SPEDs. image-20191009-170602.png O Botão sincronizar (Terceiro Botão) atual
11.6.1 - Livros Fiscais
note Essa rotina visa gerar os mais diversos tipos de livros entre eles: Livro de apuração ICMS, IPI, entrada, saída, Inventario, entre outros. Além de disponibilizar os livros específicos para contribuintes do DF, como Apuração ISS, Aq./Pr. ISS e retençõ
11.6.2 - Caixa Fiscal
note Arquivos necessários para utilização desta rotina: SPED Fiscal SPED Contribuições Dados de folha de pagamento Arquivos necessários para utilização desta rotina: SPED Fiscal SPED Contribuições Dados de folha de pagamento Essa rotina visa gerar um rela
11.9 - Gerar DANFE/DACTE/Entre Outros a Partir de um XML
A rotina 11.9 tem como objetivo gerar o DANFE e o arquivo XML das notas fiscais a partir do XML disponível no SPED ou presentes na rotina 11.3.2. Para gerar o documento, na primeira aba da rotina “XMLs presente na BASE'', você deve preencher o número da n
12.11 - Configurar Correção Automática.
Este manual, nos orienta a como configurar as correções automáticas com apenas alguns passos simples! Primeiramente, vamos acessar a rotina 12.11 - Configurar Correção Automática. Com a rotina aberta, clique no botão e preencha os dados. Ou caso queira co
12.13 - Configurar E-mail (Download automático de notas por e-mail)
Rotina desenvolvida com a finalidade de fazer o download tanto de NF-e quanto CT-e, que são enviados por e-mail. worddav66265abaa2a709ec841c240a30fe565f.png Para usar a rotina precisa ser feito uma serie de configurações, primeiramente com a configuração
12.14 – Configurar Integração com outros sistemas
De forma sucinta, a rotina 12.14 foi feita com o objetivo de fazer a integração de um Sistema de Gestão, como por exemplo Winthor e CHB, com o Sistema SAAM. Com a funcionalidade de conferência de notas. Abaixo um passo a passo de como deve ser feito essa
12.16 - Bloqueio/Desbloqueio de Períodos Escriturados
A rotina de Bloqueio/Desbloqueio de Períodos Escriturado tem como objetivo evitar qualquer tipo de alteração em um determinado período escriturado (Arquivo SPED) seja ela inserção, alteração e exclusão, de forma acidental, uma vez o período escriturado (A
12.17 - Layout Tela Principal
Esta rotina 12.17 - Layout Tela Principal é a rotina que configura a aparência geral do SAAM (tamanho das fontes, cores) e a troca de logo das imagens dos relatórios. Na aba configurações gerais, é possível aplicar as configurações personalizadas para fon
12.17 – Configurações de Layout do Sistema
Manual 42 – Rotina 12.17 – Configurações de Layout do Sistema O passo a passo a seguir tem o objetivo de apresentar uma rotina que permite mudar o visual do Sistema SAAM e como podemos aplicar as configurações. A rotina 12.17 permite alterar algumas confi
12.20 - Gerenciamento de Certificados/E-mail/Sinc. FTP.
Agora é possível configurar o SAAM para efetuar a Sincronização Automatizada FTP dos XMLs para a rotina 11.3.2 - Gerenciamento de Documentos Fiscais Eletrônicos. 756b32e2-ece5-4e91-9332-5548715cd5774e8d96f9-d580-4049-8739-4b0d8f9f954fDECIDEDAfinal de cont
12.3 - Certificados
@self
12.6 - Configuração de Proxy
O passo a passo a seguir tem o objetivo de apresentar a rotina para a configuração do Proxy no sistema SAAM. Existe duas maneira de acessar a rotina, conforme será mostrado nos exemplos abaixo. 1º Passo: Acessar a rotina 12.6. Acessando a rotina a partir
12.7 - Manutenção de Usuários e Perfis
Este manual orienta sobre como realizar a manutenção de usuários e perfis, sendo destinado exclusivamente ao usuário com perfil de ADMINISTRADOR do sistema. Nele, você encontrará as etapas detalhadas para o cadastro de novos perfis, edição de usuários já
12.8 - Controle de Empresa Habilitadas
Este manual tem como objetivo fornecer orientações detalhadas sobre o processo de cadastro de empresas no sistema SAAM. Índice Vídeo Aula https://sisaudcon.atlassian.net/wiki/spaces/SS2/pages/edit-v2/371556361#V%C3%ADdeo-Aula%3A Criação de base de dados h
12.8 - Controle de Empresas Habilitadas
12.8 - Erro ao cadastrar uma nova empresa. Erro: Util - Erro ao executar o método: dbLinkExec que foi chamado por dbLinkExec. Motivo do Erro: org.postgresql.util.PSQLException: Unterminated string literal started at position 782 in SQL select dblink_exec('host=localhost port =5432 dbname=sped user
12.8 - Erro ao Puxar Informações Automáticas da Empresa
Erro: Ao preencher o CNPJ da empresa na rotina 12.8, o sistema SAAM busca os dados automaticamente da empresa por meio da API da receita, mas a casos que um erro pode ser retornado: Erro ao executar o método: run. Motivo do erro: java.io.FileNotFoundExcep
12.9 - 11.2.2 - Como Configurar o Backup no SAAM (DESKTOP)
No SAAM existem duas formas para a geração do backup, são eles: Manual (gerado pelo próprio usuário) e o Automático (Gerado pelo SAAM seguindo as parametrizações pré-definidas). Backup Manual 1º Passo: Acessar a rotina 11.2.2 digitando o número dela no ca
2.1.1 - Importar Escrituração
note Para a execução correta deste manual, é necessário o arquivo SPED Contribuições salvo em algum diretório na máquinas do usuario. Para a execução correta deste manual, é necessário o arquivo SPED Contribuições salvo em algum diretório na máquinas do u
2.1.2 - Junção de Arquivos
A principal função da rotina é fazer a junção de arquivos SPEDs das filiais no arquivo SPED da matriz, mas também é possível fazer outras junções, como por exemplo de dois arquivos com o mesmo CNPJ, porem a rotina ainda não tem uma tratativa para duplicid
2.4.3 - Recalcular a Base e os Valores de Pis/Cofins
Esse manual mostra como recalcular algum/alguns registro(s) do SPED Contribuições. note Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Contribuições importado. Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arqui
2.4.4 - As notas do registro C170 não estão sendo direcionadas para a rotina 2.4.4
Problema: As notas do registro C170 não estão sendo direcionadas para a rotina 2.4.4. image-20240821-161511.png Solução: Verifique se as notas na rotina 2.7.4 possuem os valores de PIS, COFINS e ICMS . Se estiverem corretos, verifique as marcações na roti
2.4.4 - SPED PIS/COFINS - Redução de ICMS da Base de Cálculo
note De acordo com o entendimento do STF, o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, não constituindo receita bruta ou faturamento (base de cálculo das contribuições). Por isso, o ICMS não pode integrar a base
2.5.1.7/1.5.1.9 - Itens de Nota (C170)
As rotinas 2.5.1.7/1.5.1.9 - Itens de Nota (C170) passaram por algumas atualizações. Atualmente a rotina faz a comparação entre os dados da Planilha Importada x SPED. Leia o artigo completo para entender melhor. Colunas de Preenchimento Obrigatório. Compe
2.6.1.15 - Composição das Receitas do Período (0900)
note Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Contribuições importado. Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Contribuições importado. Esse registro só é exigido quando o arquivo for tr
2.6.1.4 - Regime de Apuração (0110)
note Está rotina visa o registro que tem por objetivo definir o regime de incidência a que se submete a pessoa jurídica (não-cumulativo, cumulativo ou ambos os regimes) no período da escrituração. No caso de sujeição ao regime não-cumulativo, será informa
2.6.2.2 - Erro ao importar planilha.
Problema: image-20240822-113137.pngimage-20240822-113238.png Solução: Verifique se todas as informações estão de acordo com a planilha padrão. Se houver dados divergentes, corrija-os e importe novamente. image-20240822-113652.png Criado por: Letícia Silva
2.6.5.11 - Consolidação das Oper. de P.J Sub. ao Reg. de Trib. com Base no Lucro Pres. - Pis/Cofins (Apur. da Cont por UN de Prod) (F560)
note Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Contribuições importado. Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Contribuições importado. 47675c30-e108-42a0-9a42-ddd07f0f4674a0f9ced2-57ed-
2.6.7.1 - Apuração de PIS/COFINS
2.6.7.1 - Apuração PIS/COFINS (Visão Geral) O Bloco M do EFD Contribuições (Escrituração Fiscal Digital das Contribuições) é um dos mais importantes e envolve a apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. Ele contém informações essenciais sobre o cálculo desses tributos, além de incluir
2.6.7.1 - Lançamento de Devolução/Estorno de Créditos - M110/M510
Situação: Lançamento de Devolução/Estorno de Créditos - M110/M510 Critérios: A empresa deve estar no regime NÃO-CUMULATIVO (confira no registro 0110 - Rotina 2.6.1.4). Para que a os itens/notas sejam reconhecidos no momento do lançamento da devolução/esto
2.6.7.1 - Valores da base de cálculo não está indo para o M100/M500
Erro: image-20240730-203718.png Solução: Verificar as configurações da atualização da apuração. image-20240730-203926.png Verifique na rotina 2.6.1.4 o Regime de apuração da contribuição social e de apropriação de crédito do cliente, pelo print acima pode
2.6.9.1 - Processo Referenciado - Ação Judicial (1010/1011)
note Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Contribuições importado. Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Contribuições importado. 47675c30-e108-42a0-9a42-ddd07f0f4674a0f9ced2-57ed-
2.7.4 - Conferência/Relatórios/Correções de Documentos Fiscais.
Esta rotina tem o propósito de auxiliar o usuário nas auditorias, correções e conferências de documentos. Ela reúne informações de diversos registros em uma única tela, como os registros A100, C100, C500, C860, D100, D200, D500 e seus respectivos analític
2.8 - Gerar Dados do SPED Contribuições a partir do SPED Fiscal
Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal importado na rotina 1.1.1 e o mesmo estar validado, livre de erros. Abra a rotina 2.8 - Gerar Dados do SPED Contribuições a partir do SPED Fiscal e configure de acordo com o
2.8 - Registro C800/C860
Atualização do sistema referente a geração dos registros C860 e C870 do SPED Contribuições a partir dos registros C800 e C810 do SPED Fiscal. O que foi feito na nova atualização? Transporte das informações do registro C800 (Cupom Fiscal) e C810 (Itens do
2.9.1 - Erro ao importar planilha.
Problema: Erro ao importar planilha. Parametrizacao_Relatorios_Pis_Cofins - Erro ao executar o método: importarPlanilha que foi chamado por timer2OnTime. Motivo do Erro: jxl.read.biff.BiffException: Unable to recognize OLE stream at jxl.read.biff.Compound
2.9.1 -Parametrização Por Produto
Esta rotina tem o propósito de auxiliar o usuário a realizar a parametrização por produto através do preenchimento via planilha, de forma fácil e prática. Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Contribuições importado b
2.9.3 - Parametrização do Código da Conta Analítica ( CTA )
note Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal importado na rotina 2.1.1 ou na geração de Dados do SPED Contribuições a partir do SPED Fiscal na rotina 2.8. Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter
3.1.3.1 - Arquivo OFX
Essa rotina tem a funcionalidade de facilitar a importação de arquivos OFX, juntamente com a sua parametrização e inserção do mesmo para o SPED Contábil. 1º Passo: Acessar a Rotina 3.1.3.1. Abaixo está uma descrição de alguns dos principais botões da roti
3.1.3.2 - Planilha Folha de Pagamento
Esta rotina é dedicada à importação da folha de pagamento através de planilhas específicas advindas do sistema Domínio. Ela importa apenas alguns campos específicos de acordo com a regra de negócio para qual foi desenvolvida. Inicialmente, se você apenas
3.1.3.3 - Planilha de Pagamento de Fatura
Esta rotina é dedicada à importação da folha de pagamento através de planilhas específicas advindas do sistema Domínio. Ela importa apenas alguns campos específicos de acordo com a regra de negócio para qual foi desenvolvida. Inicialmente, se você apenas
3.2.1 - Geração do SPED Contábil
Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Contábil importado. 📎 Link da página atual: https://sisaudcon.atlassian.net/wiki/spaces/SS2/pages/1081016321/3.2.1+-+Gera+o+do+SPED+Cont+bil *Índice: 3.2.1 - Geração do SPED Contá
3.2.2 - SPED ECF a partir do SPED Contábil
O SPED ECF (Sistema Público de Escrituração Digital - Escrituração Contábil Fiscal) é um conjunto de informações e arquivos digitais que as empresas devem enviar à Receita Federal do Brasil. Ele substitui a entrega da Declaração de Imposto de Renda das Pe
3.4.3 - Encerrar/Zerar Contas de Resultado
Esse manual visa demostrar de forma pratica o encerramento de contas de resultado, abaixo está um passo a passo do processo. 1º Passo: Abrir Rotina 3.4.3. Imagem 1: Rotina 3.4.3. Screenshot_7.png 2º Passo: Configurações. Marcar opção de “Criar Encerrament
3.6.2.10 - Registro I300 e I310 - Detalhes do Balancete Diário
Este manual visa facilitar o preenchimento do registro I300 e I310, que traz os balancetes diários. Este registro será utilizado apenas quando o tipo de escrituração é “B” (Livro de Balancetes Diários e Balanços). Certifique-se de ter um SPED Contábil imp
3.6.2.5 - I050 Plano de Contas
Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter os registros principais (bloco 0) preenchidos no SPED Contábil.. Passo 1 - Parametrização da Rotina Imagem 1 - Configurações. Screenshot_13.png Indicador da forma de escrituração contábil (I010) -
3.6.2.8 - Saldos Periódicos - Identificação do Período (I150/I155 e I157)
Este manual visa demonstrar quais as funções da rotina 3.6.2.8 juntamente com as informações que a mesma armazena. Hierarquia dos Saldos periódicos: I010: Identificação da Escrituração Contábil I150: Saldos Periódicos – Identificação do Período I151: Assi
3.6.2.9 - I200 e I250 Importando Arquivo com Leiaute do Sistema Domínio
Para execução correta desta rotina e manual, é necessário ter os principais registros do bloco 0 preenchidos. 📎 Link da página atual: https://sisaudcon.atlassian.net/wiki/spaces/SS2/pages/edit-v2/2155446277 https://sisaudcon.atlassian.net/wiki/spaces/SS2
3.6.2.9 - Lançamento contábil (i200) restaurar lançamentos apagados.
Problema: Restaurar todos os lançamentos apagados no i200. Solução: Corrigir. Acesse a rotina 3.6.2.9 clique nesse ícone voltar lançamento/partida excluída: image-20241023-131416.png Ao clicar vai abrir essa aba de voltar lançamento excluído, basta seleci
3.6.2.9 - Layout de lançamentos contábil I200-I250 Simplificado
Tipo de arquivo Xlx (planilha padrão 2003) Estrutura da planilha Nome da coluna descrição tipo Formato tamanho mínimo tamanho máximo Exemplo Data do Lanc. Data do Lançamento Caractere dd/mm/aaaa 10 10 02/01/2020 Cod. Conta Débito Código da Conta Analítica
3.6.5.1 - Depreciação
Esse manual visa demostrar a depreciação para o SPED Contábil, com o passo a passo do processo na rotina 3.6.5.1. note Certifique-se de ter um SPED Fiscal importado no SAAM (Rotina 1.1.1). Isto servirá para trazer informações do arquivo para a rotina (com
3.6.5.4 - Plano de Contas Padrão
Esse manual visa demostrar o básico da criação de um novo Plano de Contas Padrão, assim você poderá utilizá-lo em mais de uma empresa (base). Abaixo está o passo a passo. 1º) Abrir a Rotina 3.6.5.4 Imagem 1 - Rotina 3.6.5.4. Screenshot_1.png 2º) Criar Fig
3.6.5.5 - Saldos Iniciais
A rotina visa fazer o controle dos saldos iniciais do SPED Contábil, assim substituindo o antigo controle feito pela rotina 3.6.2.8 - Saldos Periódicos. A rotina oferece uma manipulação mais simplificada das informações se tornando também mais interativa.
3.7.1 - Balancete (Módulo Contábil)
note Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter o SPED Contábil importado na base de dados, juntamente com o seu plano de contas “i050” completo e sem erros. Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter o SPED Contábil import
3.7.2.1 - Visualizar em Relatório (Livro Razão)
Esse manual visa demostrar de forma prática a geração do relatório do livro razão! 1 - Data/Período e Empresa. Imagem 1 - Data e Empresa. Screenshot_1.png 1.1 - A data pode ser seleciona de forma personalizada ou gerar de todo o período importado, selecio
3.7.2.2 - Visualizar em Tabela (Livro Razão)
Esse manual visa demostrar de forma prática a geração do relatório do livro razão em modo tabela! 1 - Data/Período e Empresa. Imagem 1 - Data e Empresa. Screenshot_1.png 1.1 - A data pode ser seleciona de forma personalizada ou gerar de todo o período imp
3.7.4 - DRE: Alterei valores de receita e despesas da DRE, porém o valor do lucro operacional liquido não mudou
Antes da alteração Depois da alteração Solução exporte o a DRE em e subtraia as receitas(R) - despesas(D) Confira se ficou divergente do total Autor Jhonatan P. Nascimento
3.8 - Gerar Dados para o SPED Contábil a partir do SPED Fiscal e SPED Contribuições (Atualizado)
note Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter as informações de SPED na qual onde irá buscar os dados para o SPED Contábil, ou seja, você deve ter o(s) SPED Fiscal e/ou SPED Contribuições importado(s). Para execução correta desta rotina
4.2.1-Relatórios Auditoria Pré-Entrada
Essa é uma rotina Premium! ATENÇÃO: Essa integração está disponível apenas para clientes que adquiriram o SAAM-AGENTE, o integrador que conecta o SAAM ao ERP. É necessário que essa funcionalidade esteja ativada para que a integração funcione. Caso tenha i
6.1 - Processamento e Validações das Auditorias
Essa rotina tem como objetivo processar, exibir e corrigir auditorias de todos os arquivos que o SAAM atende. Ela centraliza mais de 25 rotinas diferentes do sistema. Até a data de publicação deste artigo, o SAAM oferece os seguintes tipos de auditoria: S
6.1 - Quebra de sequência de Notas de Emissão Própria (NF-e e CT-e)
note Esse manual visa instruir o usuário a processar a rotina 6.1 e identificar quebra de sequência no SPED. Esse manual visa instruir o usuário a processar a rotina 6.1 e identificar quebra de sequência no SPED. 1) Importar o arquivo SPED Fiscal na Rotin
6.2 - Histórico de Processamento das Auditorias
note Rotina exibe informações relevantes durante o processamento da auditoria e durante a conferencia/correção do usuário no do sistema. informações que pode ser extraída são: Usuário/data/hora que iniciou o processamento Tipos de processamento e status s
6.3 - Status das Auditorias e Criações das Figuras
Introdução note Rotina 6.3 encapsula toda a complexidade que a rotina 6.1 - Processamento e Validações das Auditorias tem, fazendo com que o usuário tenha facilidade em seu trabalho e o administrador do sistema tenha liberdade em gerir da melhor forma o q
6.5 - Gestão Tributária
Introdução note A rotina 6.5 tem como objetivo principal unificar e automatizar os processos tributários relacionados ao SPED Fiscal, SPED Contribuições e outras obrigações tributárias oferecendo uma solução completa e centralizada para empresas, grupos e
7.1.8 - Gerar Dados do Sintegra a partir do SPED Fiscal
Introdução Para execução correta desta rotina e manual, é necessário os seguintes arquivos: SPED Fiscal validado; Inserir os itens das notas de emissão própria no SPED (registro c170). Relacionamento SPED Fiscal > Sintegra Registro SPED Fiscal Tipo Sinteg
7.10.8 - Parametrização Q100 (Demonstrativo do Resultado da Atividade Rural)
note Rotina gera registros Q100 a partir de fontes internas do SAAM como rotina 11.3.2, 8.2 ou SPED importado. Rotina gera registros Q100 a partir de fontes internas do SAAM como rotina 11.3.2, 8.2 ou SPED importado. Vídeo pratico Introdução Arquivos ou a
7.13.2 e 1.9.26.1 Gerar GIA SP a partir do SPED Fiscal
Geração de GIA a partir do SPED Fiscal - Rotina 7.13.2 A rotina de Geração de GIA a partir do SPED Fiscal permite gerar a GIA com base nos dados do SPED Fiscal que já tenham sido validados no PVA (Programa Validador e Assinador). Durante esse processo, o
7.14.1 - Calcular Funrural
Introdução note Fonte: Lei: LEI COMPLEMENTAR Nº 11, DE 25 DE MAIO DE 1971 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp11.htm Decreto: DECRETO Nº 73.617, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1974 https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=DEC&numero=73617&ano
7.4.2.2 - Gerar DCTF a partir do SPED Contábil
Esta rotina cria arquivos DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - a partir dos dados da Escrituração Contábil, Fiscal e Contribuições. Vídeo Aula Requisitos básicos: Empresa com CNPJ devidamente cadastrado na rotina 12.8; Dados do C
7.5.8 - Gerar DIME a partir do SPED FISCAL
Arquivos necessários Material Motivo Obrigatoriedade SPED fiscal VALIDADO É essencial para integridade das informações geradas OBRIGATÓRIO Passo a passo Primeiramente é necessário fazer o cadastro da figura DIME. A Figura DIME são os dados serão informado
7.7.8 - Gerar DIEF-PA V1 a partir do SPED FISCAL
note Eduarda Eduarda Introdução Arquivos e ajustes necessários: SPED Fiscal validado Preenchimento de campos não obrigatórios no SPED: Registro 0100 - Dados do contabilista Telefone E-mail CRC com 6 digitos + 1 letra Telefone e e-mail do declarante (Regis
7.8.9 - Controle de Produtos Monofásicos
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=NayZl-DCBUk Link Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=NayZl-DCBUk https://www.youtube.com/watch?v=NayZl-DCBUk Introdução Arquivos necessários XMLs de emissão própria ou SPED fiscal com itens de emissão própria note
7.9.8 - Gerar DMA-BA a partir do SPED FISCAL
Introdução Arquivos e ajustes necessários: SPED Fiscal validado Preenchimento de campos não obrigatórios no SPED: Registro 0100 - Dados do contabilista Endereço Número Bairro CEP Telefone note Na DMA (Declaração e Apuração Mensal do ICMS), serão informada
8.1 - Erro ao importar XML (empresa não habilitada a utilizar o SAAM)
Erro: image-20240801-155841.png Solução: Acesse a rotina 12.8 de empresas habilitadas e verifique se o status está marcado, senão tiver marque e tente realizar a importação novamente. image-20240801-160348.png Criado por: Letícia Silva
8.1 - Importação de Arquivos XMLs - NFe/NFCe
8.1 - Importação de Arquivos XMLs - NFe/NFCe (Visão Geral) Inicialmente, é importante ressaltar que a importação de notas pode ser realizada por meio de várias rotinas. Neste guia, concentraremos nossa atenção na rotina 8.1. No entanto, vale destacar que esse processo também é viável na rotina 8.6 para notas próp
8.1 - Não mostra as informação(ões) da(s) filial(ais)
Problema: Ao importar os XMLs de alguma filial para a rotina 8.1 e posteriormente importar para o SPED Contribuições, a mesma não aparece para a seleção. Imagem 1 - 8.1 Screenshot_1.png Resolução: Preencher o(s) registro(s) 0140 e C010. Na rotina do regis
8.1/11.11 - Parametrização de Produtos Importados de Fornecedores (Linkagem)
2023-02-01 16-48-47.mp4 Criado em 14/02/2023 por: Genésio Barros.
8.6 - Importação de XML Emissão Própria
A rotina 8.6 foi desenvolvida de uma forma diferente da 8.1 (que tem a mesma finalidade), de modo que a importação por ela é mais rápida, mas com menos detalhes. O passo a passo a seguir tem como objetivo indicar o procedimento comum para importações de X
9.1 - Controle de Obrigações
note Antes de começarmos, caso ainda não conheça o padrão de botões do SAAM Clique aqui. https://sisaudcon.atlassian.net/wiki/spaces/SS2/pages/312475702/Lista+de+bot+es+do+novo+padr+o+SAAM Antes de começarmos, caso ainda não conheça o padrão de botões do
9.2 - Agenda Tarefas/Eventos
A agenda eletrônica do SAAM visa aumentar a organização e a produtividade de nossos clientes, facilitando o controle de tarefas e compromissos. A utilização dessa ferramenta permite que o usuário foque no que realmente é importante, deixando de lado a res
9.3 - Relatórios Fiscais Gerenciais
Rotina gera relatórios para auxiliar a análise da empresa de uma forma mais ampla, com índices para tomada de decisão. Arquivos e regras necessárias Material Motivo Obrigatoriedade SPED fiscal Dados de produtos e ICMS estão no arquivo Opcional XMLs de saí
9.5 - Análise de Produtividade do Escritório
Essa rotina visa demonstrar o tempo que os usuários permaneceram ativos ou inativos dentro do sistema, podendo ser filtrado por um usuário e/ou base/empresa específica. 1 - Selecionar o Período. Ao abrir a rotina, selecione o intervalo do período que dese
9.6 - Controle de Geração das Guias
Introdução Controle de geração de guias é uma rotina que permite a criação de figuras, gerar e consultar histórico de guias geradas. Atualmente a rotina atende geração do estado de Goiás sendo os seguintes recolhimentos: ICMS NORMAL PROTEGE SIMPLES NACION
9.6 - Geração de guias - erro ao gerar guias
Caso o cliente relate erro ao gerar a guia, devemos trocar a pasta dist do cliente pela dist em anexo e depois atualizar o SAAM. ATENÇÃO: DEVE EXCLUIR TOTALMENTE A DIST E ATUALIZAR Jhonatan P. Nascimento
9.7- Gestão ICMS Antecipado AM- Resolução Nº 0026/2020-GSEFAZ
Este manual tem como objetivo fornecer um guia detalhado sobre como importar informações de análises da SEFAZ-AM para o sistema SAAM, utilizando uma planilha disponibilizada pela SEFAZ-AM. A rotina descrita permitirá realizar análises, verificações e alte
|
AA-03548: NF-e de terceiros com Valor da Nota diferente do indicado no XML (comparado com a rotina 11.3.2)Erro: image-20240729-193251.png Solução: Após transportar as notas para cruzamento da rotina 11.3.2 para a rotina 8.2, acessar a rotina 1.4.2 na aba do C100 e efetuar a correção automática. image-20240729-193945.png Criado por: Letícia Silva
Abrir rotina usando F11
Agora é possível abrir outras rotinas sem precisar minimizar ou fechar a rotina atual. Veja na prática como funciona Veja como é a nova funcionalidade do SAAM. Observe a imagem animada 1. gif rotina f11.gif Imagem animada 1: funcionamento da troca de roti
Administrador
Ajustes @self
Arquitetura Sistema SAAM
O Sistema SAAM visa proporcionar a melhor experiência a seus clientes, pensando nisso sua arquitetura conta com três modalidades que são elas: Arquitetura Local: Nessa modalidade de arquitetura, Conta com um servidor local que fornece acesso para todos os
Artigos e Manuais
Selecione a categoria desejada Primeiros Passos https://sisaudcon.atlassian.net/wiki/spaces/SS2/pages/309198900 Siga um roteiro de aprendizagem do nosso sistema. Administrador https://sisaudcon.atlassian.net/wiki/spaces/SS2/pages/232227373 Aprenda a confi
Artigos Para Solução de Problemas
Atribuições do Administrador SAAM Olá Administrador! Você é o responsável por pontos sensíveis do sistema SAAM. Neste tutorial você irá entender quais as suas responsabilidades para uma ótima administração do ambiente SAAM. Vídeo Explicativo da Rotina: https://youtu.be/wK2jvQ_oycg?si=kGOB
Auditoria: A-03571- NF-e de Entrada Emitida pelo fornecedor lançada no SPED.
Informações que a auditoria considera: A auditoria descrita A-03571 considera que a nota fiscal (C100) seja de entrada, emitida por terceiros, e esteja na rotina 11.3.2. Nesta rotina, o sistema verifica no XML os campos chave, natureza da operação e CFOP.
Auditorias SPED Fiscal
Aumentar Uso de Memória do Sistema SAAM O passo a passo a seguir tem o objetivo de melhorar a performance do sistema quando carece processar arquivos com grande volume de informação. Por padrão o sistema vem configurado para usar até 1GB. Caso a configuração de hardware (peças) do computador on
Aviso ao gerar GIAM-TO: Alguns arquivos não puderam ser gerados
Problema: Ao gerar GIAM na rotina 7.6.8 apresenta aviso Screenshot_76-20240820-112554.png Solução: Conferir na rotina 1.6.1.1, se tem arquivo SPED Fiscal importado na base com o mesmo período da GIAM que está tentando gerar. Screenshot_75-20240820-112451.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
B |
CC100 X NFE - A-03662note NF-e de Emissão Própria - Com CFOP Fim Específico de Exportação sem Evento de Averbação Vinculado. NF-e de Emissão Própria - Com CFOP Fim Específico de Exportação sem Evento de Averbação Vinculado. O evento de averbação é um registro eletrônico vincu
C195 - C197 - Lançamento de diferencial de alíquota (DIFAL) para uso e consumo - GO
Esse manual visa demonstrar como é realizada o lançamento do DIFAL em notas ou itens em empresas do estado de Goiás no SAAM, caso seja outro estado, recomendamos verificar a legislação do estado referente a empresa do arquivo em que será realizado o lança
Central de Atualizações SAAM
Introdução note Controle de atualização SAAM permite que você verifique em tempo real, todas as principais atualizações do sistema SAAM! Controle de atualização SAAM permite que você verifique em tempo real, todas as principais atualizações do sistema SAA
CFOP desmarcado na rotina 2.8, gerando dados para o SPED Contribuições.
Problema: Ao gerar o SPED Contribuições na rotina 2.8, mesmo com o CFOP desmarcado, as informações ainda estão sendo incluídas no arquivo do SPED. Screenshot_999-20240822-124059.png Solução: Verifique se existem notas fiscais com CFOPs diferentes, como no
Chat de Suporte - Como Acessar?
note Este artigo tem como objetivo ensinar e auxiliar a solicitação de um atendimento. Este artigo tem como objetivo ensinar e auxiliar a solicitação de um atendimento. Canais Oficiais Equipe Suporte! Site: Central de Ajuda https://saamauditoria.movidesk.
Check list completo - Gerando um arquivo SINTEGRA no SAAM
Manual básico de Utilização do Sistema SAAM (Atualizado em 28/11/2017) Gerando um arquivo SINTEGRA no SAAM Passo 01: Usar a rotina 7.1.3 para excluir um SINTEGRA de uma outra empresa que já esteja presente na base de dados do SAAM, caso não tenha nenhum a
Check List Geral - Download de Notas
Manual voltado aos possíveis problemas no download de notas. Certificado Digital O primeiro passo é verificar se o certificado está instalado e se o mesmo está com a busca automática ativada na Rotina 12.3 - Cadastrar Certificado Digital. Confira também o
Como abrir um ticket ou chat no movidesk?
Os chamados no Suporte SAAM devem ser feito pela nossa plataforma padrão que é o movidesk. Link do movidesk: https://saamauditoria.com.br/index.html https://saamauditoria.com.br/index.html Para começar o atendimento, acesse o link informado acima. Assim q
Como Acessar o SAAM WEB
note O objetivo desse manual é exemplificar como será feito o acesso ao SAAM e as principais diferenças. O objetivo desse manual é exemplificar como será feito o acesso ao SAAM e as principais diferenças. Índices Informações Empresa 1º Tela Login Usuário:
Como alterar a logo em relatórios e DANFe?
Uma funcionalidade foi desenvolvida especialmente para isso → 12.17 Em breve será desenvolvido um manual específico para ela. Instructions Crie um guia passo a passo: Acesse o diretório: C:\SAAM-SPED substitua o arquivo icone.ico pela logo desejada. gere
Como alterar o nome da base de dados?
Este manual tem o objetivo de ensinar como alterar o nome da base de dados. Para isso, podem ser usadas as rotinas 12.8 e 11.1. Rotina 12.8: Para atualizar o nome da empresa, siga estas etapas: Acesse a rotina 12.8. Após o carregamento das empresas, procu
Como apagar o Cache do Google Chrome?
Este manual foi elaborado para ajudar clientes a limpar a memória cache do Movidesk usando o Google Chrome, mas também pode ser aplicado para outros sites. 1 - Vá até as configurações no Google Chrome. image-20240820-122524.png 2 - Após isso vá até ate o
Como baixar NFe e NFCe de notas próprias em lote? (Goiás)
Acesse o link https://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfe/consulta-publica https://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfe/consulta-publica Localize o certificado da empresa desejada (é necessário a instalação do certificado) Selecione os filtros de CNPJ, m
Como configuro as rotinas para ficar em favoritas?
Instruções Create a step-by-step guide: Localize a rotina que deseja favoritar Clique com o esquerdo do mouse sobre a mesma (ela ficará vermelha) depois com o botão direito escolha a opção Adicionar as favoritas, conforme a imagem abaixo. image2019-7-15
Como importar nota de entrada e saída contra o próprio CNPJ?
Caso a nota seja emitida contra o próprio CNPJ, na rotina 8.1 é possível realizar a importação de uma nota de saída e outra de entrada, exceto para CFOP 5927. Utilizando as seguintes marcações: Rotina 8.1 Screenshot_797-20240805-170118.png Criado por: Isa
Como localizar notas não pertencentes a minha empresa?
imagem errou.png Notas lançadas da matriz na filial? notas que "surgiram" em seu sped? vamos ver agora como identifica-las! Solução 1 - Cruzando informações entre sped fiscal e 11.3.2 - Gerenciamento de Documentos Fiscais Eletrônicos Para realizar essa s
Como passar o acesso remoto do SAAM?
Abra o sistema SAAM, em seguida clique no botão acesso remoto localizado no canto direito da tela do SAAM, conforme a imagem abaixo. image2024-7-25_16-45-4.png
Como remover Itens duplicados na rotina 2.9.1 - Parametrização por produto?
image2018-4-23_14-57-23.png Imagem 1. Erro de itens duplicados após processar correções no arquivo na 2.9.1. Para corrigir este problema, você pode corrigir na planilha, porém há como corrigir diretamente dentro do SAAM na própria rotina 2.9.1. Dentro da
Corrigir exibição de numeração longas EX: Chave de acesso em arquivos CSV
Esse manual tem como objetivo auxiliar você a como resolver o problema de exibição de grande quantidade de caracteres numéricos de arquivos CSV gerados no SAAM, como por exemplo a chave de acesso de notas fiscais, CNPJ, Inscrição estadual entre outros cam
Criar tarefa no windows para atualizar o SAAM automaticamente
Criar Tarefa Básica: worddav53ce9c6c55984b124f40721acfcf2429.png worddavec58c5d6689e09c443ca6f8591a03fc6.png worddav8dba3118e7f20c75444a6f4499700513.png worddav093678ce0f6da8ada2eb7b504309dcf2.png worddavf459668dce99e6754e1809c77f018383.png worddavace5907
Criação de Perfis (Salvamento de Configurações e Filtros).
Foi disponibilizado dentro de várias rotinas, a possibilidade de criação de perfis de usuários, ou seja, cada usuário pode cadastrar um perfil e salvar suas configurações personalizadas feitas dentro das rotinas, como filtros e configurações, facilitando
Criticas SEFAZ Goiás X SAAM
Malha fina GO X SAAM Com o SAAM estamos sempre um passo a frente, quer ver? O estado de Goiás disponibiliza em seu site as principais críticas analisadas http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/perguntaresposta/problemas_pesquisa_internet.php após o envio do arq
Cruzamento das Obrigações Acessórias
Vídeo Em produção Quando usar a auditoria? A auditoria deve ser utilizada sempre que houver a necessidade de cruzar as informações de uma obrigação com outra, garantindo a consistência e conformidade dos dados entre diferentes declarações. Objetivo da aud
Cruzamentos de Dados
Cruzamento de dados é algo crucial para quem deseja auditar arquivos em alto nível, veja nossos manuais referente a cruzamento de dados: @self
Créditos de notas de energia não estão indo para apuração PIS/COFINS
Problema Notas de energia tem CST tributado, valor de PIS e COFINS porém, não consta na apuração da rotina 2.6.7.1. Solução Verificar na rotina 2.6.3.7 (C500) Se possui os registros Filhos C501 e C505 Screenshot_64-20240730-190605.png Caso não possuir in
Códigos de ajuste padrão SAAM - E116
Consulte os códigos que o SAAM gera de forma automática rotinas que usam a geração automática: 1.6.4.1 - Apuração de ICMS O.P. (E100) 1.2 - Gerar Escrituração Relatórios de Escrita Fiscal > 11.6.1 - Livros Fiscais Unidade Federativa (UF) Código padrão 1 A
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DD200 - Lançar o ajuste de redução de icms da base de PIS/COFINS M215/M615.Problema: A rotina retira ICMS da base de PIS/COFINS do registro D200? R: SIM! PORÉM ESSA FUNCIONALIDADE É EXCLUSIVA PARA CLIENTES QUE USAM A ROTINA 2.8 - Gerar Dados do SPED Contribuições a partir do SPED Fiscal. Quando o arquivo não for criado pela 2.8
DANFE Sendo Gerado sem a Chave de Acesso (Sem Valor Fiscal)
Situação: DANFE sendo gerado sem a chave de acesso e com a informação “Sem Valor Fiscal”. Causa: A nota emitida ainda não recebeu o protocolo de autorização da SEFAZ, geralmente ocorre após a emissão imediata da nota, onde so depois de alguns minutos, hor
Data do balancete (3.7.1) sendo gerada como "null", como resolver?
Problema: A data do balancete (3.7.1) está sendo gerado com a informação “null”. Imagem 1 - “Null” Screenshot_1.png Resolução: Preencher o município no registro 0000. Criado por: Genésio Barros
De qual campo da 1.8.3.1 deve ser o valor do ajuste a ser lançado no E111 (1.6.4.1) ?
Problema: Dúvidas sobre valores do ajuste apresentado no E111 referente a 1.8.3.1 image-20241106-130819.png image-20241106-130710.png Solução: Verificar na Aba de configurações, no campo : “ Obter valor do ajuste com base: “ E identificar qual alternativa
Descrição complementar diferente da descrição do item, como resolver?
Problema: Descrição complementar do registro C170 diferente da descrição do item no 0200. Imagem 1 - Descrição Diferente. Screenshot_2.png Causa: O problema ocorre devido haver outros produtos com o mesmo código porem com descrições diferentes no registro
Diferença Balanço Patrimonial - Rotina 3.7.3, como resolver?
Problemas: 1 - O relatório do Balanço Patrimonial não está reconhecendo os valores dos Ativos ou Passivos sendo que os mesmos tem informações. Imagem 1 - Diferença Balanço. Screenshot_3.png 2 - Ativo e Passivo com valores, porem com diferença. Imagem 2 -
Direto ao ponto #4 - Quais as diferenças entre importação 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.6?
https://youtu.be/fbCoUkjXczo Rotina Informações importadas modelos compatíveis 8.1 Notas próprias e notas de terceiros para o SPED fiscal, Contribuições e SINTEGRA Nota Fiscal Eletrônica (NFe) – modelo 55 / Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe) – mo
Direto ao ponto #5 - Como realizar o lançamento de um diferencial de alíquota C195/197
https://www.youtube.com/watch?v=cvviUPb_eDo
Documentação das configurações da API de Tributação
Esta documentação descreve a estrutura básica de como a API tem que ser desenvolvida. A API permitirá consultar informações de tributação de entrada, saída e exceções, utilizando o CNPJ/CPF como chave de pesquisa. Tecnologias recomendadas: Linguagem de Pr
Documentação rotina 6.5 - Gestão tributária SAAM: Integração Winthor
Versão: 1.0 Data de Atualização: 02/02/2024 Vídeo explicativo https://youtu.be/Yc2iOCEQDeU?si=_C3FyNZfeR13Uhx0 Orientações gerais Tabelas Resumo das Tabelas Tabela Propósito Grupos Principais Campos Relevantes tab_figura_entrada Armazenar dados de entrada
Download de Notas - Consumo Indevido - Retorno 656
Nota da Receita Federal. A receita federal divulgou uma nota sobre o motivo dessa problema. note “Prezado, O Web Service de Distribuição da NF-e tem regulamentado o uso indevido desde a sua criação conforme NT 2014.002 https://www.nfe.fazenda.gov.br/porta
Download de Notas: Data da inclusão da nota no Ambiente Nacional zerada.
Não se trata de um problema no Sistema SAAM, e sim da própria Sefaz na disponibilização das notas fiscais! Problema: Esse problema ocorre quando a Sefaz Estadual está com problema na comunicação com a Sefaz Nacional, muitas notas estão com a data de inclu
|
EEAD Plataformanote Atualmente, desenvolvemos uma plataforma EAD para disponibilizar os vídeos dos treinamentos padrões do SAAM Auditoria. Essa plataforma inovadora permite assistir aos vídeos, responder a quizzes e realizar uma avaliação para se tornar um usuário certi
Erro " Não é possível realizar esta operação" ao tentar gerar SPED na 1.2
Problema: Erro ao tentar gerar arquivo na rotina 1.2, versão SAAM DESKTOP image-20240830-161528.png Solução: Verificar se tem espaço no disco, pois geralmente esse erro é ocasionado por falta de espaço no disco, impossibilitando a geração de novos arquivo
Erro "Consumo Indevido", Rotina 11.3.1, como resolver?
Esse Manual visa resolver o erro na rotina 11.3.1 “Consumo indevido”, conforme imagem de exemplo abaixo. image (2)-crop.png Esse erro ocorre quando varias consultas são realizadas no site da SEFAZ com o mesmo Certificado. 1º Passo: acessar a rotina de con
Erro - java.io.IOException: Unable to tunnel through proxy. Proxy returns "HTTP/1.1 407 Proxy Authentication Required", rotina 12.8, como resolver?
O Problema image-20210818-151446.png Solução 1 : Corrigir bloqueio de proxy / rede Verifique com o T.I a configuração do proxy no SAAM. nesse artigo temos mais informações de como configurar. 12.6 - Configuração de Proxy Solução 2 : Finalizar a configuraç
Erro 1.7.7: A rotina não está carregando corretamente os saldos iniciais na rotina 1.6.6.1. Ao processar, gera saldos incorretos, resultando em valores errados tanto para os produtos quanto para o estoque.
Problema: Erro: Rotina 1.7.7 Omissão de entrada. image-20241011-170926.png Rotina 1.6.6.1 com valor divergente ao informado na 1.7.7. image-20241011-171011.png Solução: Verifique se há fatores de conversão no 0220 que estejam utilizando a mesma unidade de
Erro 11.3.2: Ao importar várias notas a partir de um arquivo zipado, apenas uma nota é inserida.
Problema: Ao importar várias notas a partir de um arquivo zipado, apenas uma nota é inserida. Solução: Extraia o conteúdo do arquivo zipado: Abra o arquivo zipado e extraia todos os arquivos para uma pasta em seu computador. Verifique os arquivos: Confirm
Erro 11.3.2: Motivo do Erro: net.sf.jasperreports.engine.JRException: Unknown column name : Data e Hora de Rec. na Receita.
Problema: O erro ocorre ao gerar o relatório: “Gerar Relatório das NFe’s que estão sendo visualizadas na Rotina 11.3.2” na aba “Relatórios” da rotina 11.3.2 (geralmente utilizada para gerar relatório do Malha Fina). Imagem 1 - Relatórios. Screenshot_1.png
Erro ao abrir o sistema "A Java Exception has Occurred", como resolver? DESKTOP
Problema: image-20240625-182708.png Soluções: 1 - Criar um novo atalho na área de trabalho: Acesse a pasta: C:\SAAM-SPED\dist e envie um novo atalho do SAAM para a área de trabalho. image-20240625-182943.png 2 - Instale o java mais recente: https://www.ja
Erro ao carregar rotina 1.7.8 : Source string too short for "MM" formatting field.
Problema: Erro de carregamento rotina 1.7.8 Screenshot_88-20240911-204521.png Solução: Passar arquivo no Validador para identificar se tem erro de estrutura. Caso apontar o erro, localizar a nota na 1.6.2.1.1 e fazer a correção. image-20240911-205106.pngS
Erro ao importar planilha na rotina 1.6.3.2, como resolver?
Problema: O erro ocorre ao realizar a importação de planilha. Erro 1.6.3.2. Screenshot_1714-20240314-111212.png Solução: Verificar se existe na planilha campos de valores em branco, se tiver e for zerado preencher com 0,00: Screenshot_1715-20240314-111350
Erro ao Manifestar CT-e (Falha na Receita. Repita o Processo. Erro: e Error: Forbidden) e Aviso na 12.3, como resolver?
Problema: O erro Falha na Receita. Repita o Processo. Erro: e Error: Forbidden e o aviso da 12.3 (o tamanho deve ser maior que 8kb) geralmente ocorre devido ao tamanho do certificado digital ser inferior a 8kb. image-20230901-125920.png Screenshot_1951-20
Erro ao Manifestar Notas com certificado de PF (pessoa física)
Pelo manual de manifestação de CTE, para tomador CNPJ faz a manifestação pelo certificado por emitente CNPJ. Para pessoa física essa manifestação é diferente, precisa do CNPJ da SEFAZ Virtual RS identificar por login e senha na plataforma GOV, conforme pr
Erro ao processar o registro J100 anual na rotina 3.4.3.
Erro: O erro ocorre quando a periodicidade do arquivo é trimestral e tentamos gerar anual e quando . Imagem 1 - Rotina 3.4.3 Screenshot_295-20240627-121030.png Solução: Realizar o cadastro manual do registro J005 anual na rotina 3.6.3.1, após o cadastro,
Erro ao tentar gerar relatório da rotina 10.1.2, como resolver?
Problema: ResumoValidacao - Erro ao executar o método: timerGerarExcelOnTime que foi chamado por access$3500. Motivo do Erro: java.lang.IllegalArgumentException: The workbook already contains a sheet of this name at org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFWorkb
Erro M400/M800 referente ao "Valor Total da Receita Bruta"
Erro: Imagem 1 - Erro PVA. Screenshot_1.png Solução 1: Falta de atualização da apuração. Atualmente temos dois tipos de atualizações referente as informações do M400 e M800. Imagem 2 - Atualização M400 e M800. image-20230824-112435.png Caso somente a prim
Erro na atualização/alteração entre bases (Acesso Negado) DESKTOP
Causa: Esse erro acontece devido as pastas do SAAM estarem sem permissão, exemplo: java.io.FileNotFoundException: C:\SAAM-SPED\planilhas\registro_piscofins_0500.xls (Acesso negado) image-20201203-112129.png Solução: Acessar o diretório onde se encontra a
Erro na Consulta da 11.3.1 e Inutilização pela 11.3.5 - "Connection or outbound has closed"
Esse artigo visa instruir o usuário a como verificar a possível causa do erro nas rotinas 11.3.1 e 11.3.5: "Connection or outbound has closed". Problema: Ao consultar as notas pela 11.3.1 pelo certificado da EMPRESA ou inutilizar notas pela 11.3.5 retorna
Erro na importação de arquivos "malformed", como resolver?
Ao utilizar as rotinas de importação, caso o arquivo que escolha esteja compactado, ou zipado image-20210113-123510.png Imagem 1. Exemplo de rotina de importação com o erro MALFORMED Abaixo cópia das informações do erro ao clicar em “Exibir Detalhes“: Err
Erro PVA - Exigindo alíquota de PIS/COFINS para CST = 05
Problema image-20200521-123206.png “Para operações com CST = 05, devem ser informadas alíquotas (diferentes de zero) constantes na Tabela 4.3.10 - Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas Diferenciadas ou na Tabela 4.3.
Erro PVA - O registro E200 e filhos são obrigatórios sempre que houver lançamento de valor de ICMS-ST.
Problema: Erro PVA - O registro E200 e filhos são obrigatórios sempre que houver lançamento de valor de ICMS-ST. image-20241011-192032.png Solução: Verificar se esses valores de ICMS ST realmente devem estar presentes, se sim, criar o registro E200 na rot
Erro PVA - O Registro não deve ser informado para o modelo de documento do "Registro Pai"
note Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter o SPED Fiscal importado no sistema SAAM. Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter o SPED Fiscal importado no sistema SAAM. 1) Erro acusado no validador do SPED Fiscal - PVA
Erro PVA : Código inválido. Utilizar código da "Tabela de códigos do Ajuste/Benefício/Incentivo Provenientes de Documentos Fiscais" da UF do informante - GO100009029
Problema image-20201001-164653.png O Código GO100009029 foi válido até o dia 31/08/2020, ou seja, ele já não é mais válido para ser utilizado como código de ajuste. image-20201001-164814.png Atualização - Alteração da tabela de códigos de ajustes GO De ac
Erro PVA A100/A170: Valor inválido. O Valor deve ser maior ou igual à soma das bases de cálculo do PIS/PASEP (VL_BC_PIS) dos itens do documento (Registros A170)
Problema: Erro no PVA VL_BC_PIS VL_BC_COFINS image-20241025-122308.png Solução: Correções automáticas na rotina 2.4.2, aba do A100. image-20241025-122453.png Criado por: Quézia Laís
Erro PVA G110: O valor do somatório das saídas tributadas e saídas para exportação (VL_TRIB_EXP) deve ser menor ou igual ao valor total de saídas (VL_TOTAL).
Problema: Screenshot_1213-20240912-193827.png Solução: Verificar na engrenagem de configuração, se os CFOPs selecionados para considerar nas Saídas Tributadas, são os mesmos do Total das Saídas. Screenshot_1214-20240912-194116.png Criado por: Isabella Tha
Erro PVA Registro H010: Duplicidade de ocorrência de chave COD_ITEM, IND_PROP, COD_PART.
Problema: Erro de duplicidade no PVA do SPED Fiscal, registro H010. image-20241029-142044.png Solução: Correção automática na rotina 1.4.2 aba do registro H010 image-20241029-142452.png OBS: Correção apontada acima irá tratar somente os itens duplicados c
Erro PVA: "O CNPJ/CPF da chave do documento eletrônico não confere com o CNPJ/CPF do participante informado."
Problema: O PVA acusa o erro mesmo o cadastro estando ok no C100 e no 0150. Isso ocorre quando a situação da nota de produtor rural e/ou autônomo esta como “Regular”, o CNPJ contido na chave passa a ser da SEFAZ no qual foi o emissor que autorizou a Nota
Erro PVA: Deve haver pelo menos um Registro J005 com data final idêntica à data final do encerramento do exercício social e identificação das demonstrações igual a "1".
Erro: O erro ocorre quando a Identificação das Demonstrações é igual a 2 e não possui o registro J005 anual com Identificação das Demonstrações igual a 1. Erro PVA Screenshot_344-20240701-140033.png Solução : Gerar o SPED Contábil na rotina 3.2.1 com as s
Erro PVA: Diferença entre os valores dos registros E310 e E316
Problema: O erro ocorre quando existe notas de devolução com o valor do ICMS Interestadual preenchido no campo de UF de Destino. Screenshot_183-20240613-184429.png Resolução: Primeiro na rotina 1.6.2.1.1, deve-se alterar o preenchimento do valor do ICMS d
Erro PVA: Divergência dos valores dos registros M210/M610 E M400/M800
Problema: image-20241017-180747.png Solução: Gerar o SPED com a opção “Filtrar Notas Fiscais que se refiram a operações geradoras de receitas (C100 e C180/C190)” DESMARCADA, localizada em “Configurações” na rotina 2..2 - Geração do SPED Contribuições: ima
Erro PVA: Escrituração de receitas auferidas por NF eletrônicas de consumidor final ( COD-MOD =65) deve ser efetuada de forma individualizada no registro C100
ERRO: image-20240723-171637.png SOLUÇÃO: Verificar se todas as notas possuem itens rotina 2.7.3.2. image-20240723-171921.png Após verificar se todas as notas estão com os itens, processar o C175 das notas na Rotina 2.4.3 image-20240723-172134.png Criado p
Erro PVA: Não deverá existir um registro M210/M610/M400/M800
Problema: Screenshot_1567.webp Solução: Gerar o SPED com essa opção desmarcada: Screenshot_1566 (1).webp Criado por: Eduarda Carvalho.
Erro PVA: Registro 1400 - Código Inválido. Este código deve existir na Tabela de Itens da Unidade da Federação.
ERRO image-20240708-214333.png RESOLUÇÃO Se a empresa for obrigada a preencher o registro, deve se verificar o código correto na tabela 5.9.1 do sistema publico de escrituração fiscal, cadastrar no 0200 o código e em seguida fazer o preenchimento do regis
Erro PVA: Registro C191 - O registro deve ocorrer uma única vez por "Registro Pai"
ERRO image-20240708-215202.png CAUSA Registros em duplicidade RESOLUÇÃO Processar correção da rotina 1.4.2 aba do c191 image-20240708-215356.png Criado por Thalyta Machado
Erro PVA: Registro i155 referente a mudança de plano de contas
Erro: Imagem 1 - Erro PVA. Screenshot_290-20240627-113437.png Solução 1: O registro i157 não está preenchido na rotina 3.6.5.5, preencher informações da conta do período anterior que houve mudanças. Imagem 2 - Rotina 3.6.5.5 Screenshot_292-20240627-114108
Erro PVA: Registro M410/M810 de preenchimento obrigatório (Código da Receita)
Problema: O erro ocorre quando um item é isento, não alcançados pela Incidência da contribuição, sujeitas a alíquota zero ou de vendas com suspensão referente ao PIS e COFINS, (CSTs 04, 05, 06, 07, 08 e 09), e fica com o campo “Código da Receita” sem pree
Erro PVA: Se o valor informado no Campo 08 ou 12 do registro M200 (PIS/Pasep) ou M600 (COFINS) for maior que zero, pelo menos 01 (um) registro filho M205/M605 deve ser escriturado (registro M205 ou M605 não preenchidos).
Problema: Screenshot_990-20240821-174549.png Solução: Na rotina 2.6.7.1, verifique se há valores no campo "Total da Contribuição a Recolher" para os registros M200 e M600. Se o valor estiver presente apenas em um dos registros, como no exemplo da imagem a
Erro PVA: Valor do Registro M105/M505 Incorretos
Erro: Imagem 1 - Erro PVA Screenshot_1.png “O valor deste campo deve ser igual ao somatório dos valores das bases de cálculos dos documentos e operações, de acordo com o Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito, Código de Situação Tributária e Alí
Erro PVA: Valor inválido para pis, cofins e valor da operação do registro C175
ERRO: image-20240723-154910.png SOLUÇÃO : Correções automáticas para os erros acima na aba do c100 rotina 2.4.2. image-20240723-155550.png Criado por: Letícia Silva
Erro: Character with byte sequence 0xc2 0x87 in encoding "UTF8" has no equivalent in encoding "WIN1252"
Esse erro ocorre na importação de um arquivo .ofx com a codificação diferente da suportada pelo banco de dados. O SAAM utiliza a codificação “WIN1252”, com isso, caso a importação seja realizada a partir de um arquivo com a codificação “UTF8” pode ocorrer
Erro: value too long for type character varying ()
Motivo: Esse erro ocorre no momento da importação de alguma planilha para dentro do sistema. Ocorre quando a quantidade de caracteres de um campo foi excedido, ex: o máximo de caracteres (números) aceitos no campo “código do município” é 7, mais na planil
Especificações Mínimas Sistema SAAM e Links para Atualização
Configuração elaborada para: CNPJ: 15 Usuários: 05 Servidor Configuração Mínima Sistema operacional Linux (Preferencial) ou Windows Memória Secundária (Tipo) SSD ou HD de alto desempenho Memória Secundária (espaço livre) 200GB Memória principal (RAM) 16G
|
||||||||||||||||||||||||||||||
FFiltro personalizado rotina 8.6 - Importação de XML emissão própriaNa rotina 8.6 - importação de XML emissão própria é possível escolher as colunas que são exibidas na rotina, podendo ser criado um perfil especifico para cada usuário. Deste modo esse manual visa demostrar essa funcionalidade. Com a rotina aberta e os XML
|
GGerando arquivo SPED FISCAL para empresa optante do simples NacionalEsse manual visa detalhar o processo de geração de arquivo para empresas optantes do simples nacional. 1º Passo: Gerar Registro de Abertura e Identificação da Entidade (0000) Para esse processo usaremos a rotina 1.6.1.1 para criar um registro do zero, uti
Gerar escrituração do Sintegra
1º Etapa: Importar o SPED Sintegra usando a rotina 7.1.1.1 - Importar Escrituração. Caso o arquivo já tenha sido importado, desconsiderar essa etapa. 2° Etapa: Este manual tem o intuito de demonstrar como gerar o arquivo Sintegra. 62e5177f-ab1f-42e7-93fc-
Gerar SPED Fiscal sem movimentação
note Esse manual visa instruir o usuário a criar um SPED Fiscal sem movimentação. Esse manual visa instruir o usuário a criar um SPED Fiscal sem movimentação. Para que seja criado um SPED Fiscal sem movimentação é necessário que seja preenchido os seguint
GIAM - Segmento A - Tipo de estabelecimento diverge do constante da base de dados da SEFAZ/TO.
Problema: Erro ao transmitir GIAM: image-20240808-173736.png Solução: As verificações devem ser feitas no APP da GIAM, e no cadastro do estabelecimento na base da SEFAZ/TO. No aplicativo da GIAM verifique qual o tipo de estabelecimento do contribuinte. im
GO020086 - Ajuste para Aproveitar Valor Pago a Mais ou CFOP Aproveitando Crédito Indevidamente no Registro E110
note Para execução correta desta rotina e manual, é preciso que o SPED Fiscal esta importado no sistema SAAM e Validado. Para execução correta desta rotina e manual, é preciso que o SPED Fiscal esta importado no sistema SAAM e Validado. 1) Cadastrar o Cód
Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA / São Paulo
O sistema GIA Eletrônico (Guia de Informação e Apuração do ICMS) foi desenvolvido como parte do Programa de Modernização da Coordenação da Administração Tributária (PROMOCAT), uma iniciativa do estado de São Paulo para modernizar e informatizar o setor tr
|
||||||||||||||||||||||||||||||
H |
IImportação incompleta dos itens, rotinas 1.5.1.9 e 2.5.1.7, como resolver?Problema: Não importa todos os itens da planilha. Solução: Verificar se os itens não possuem o mesmo número de item já informado em uma mesma nota. EX: image-20240705-200643.png Criado por: Letícia Silva
Infográfico SAAM
Clique no arquivo abaixo para baixar e visualizar com mais detalhes
Integração Sankhya ERP
Atualização: 08/10/2024 O SAAM Agente permite o envio de NF-e e CT-e diretamente para o Sankhya ERP. Esse processo otimiza o acesso e a gestão de documentos fiscais, garantindo maior eficiência e precisão no controle de informações. Outros módulos do SAAM
|
||||||||||||||||||||||||||||||
J |
K |
||||||||||||||||||||||||||||||
LLançando crédito do Simples Nacional - 1.6.2.1.1Este manual mostra como é feito o processo de lançamento de créditos do Simples Nacional usando a rotina 1.6.2.1.1 - Notas Fiscais E/S (C100). Tenha certeza de ter arquivo SPED Fiscal na sua base. Atenção! Com o fim do código de ajuste para crédito de Sim
Lentidão no Sistema - Sequência de Verificação
Problema: O sistema está operando de forma lenta. Soluções: Para sistemas instalados em desktop e web local, o primeiro passo é sempre garantir que o sistema esteja atualizado. A seguir, destacamos alguns pontos importantes a serem verificados para sistem
Lista de botões do novo padrão SAAM
Confira as funcionalidades e atalhos do nosso sistema. botões válidos apenas rotinas com layout exibido abaixo image-20190918-192411.png Lista Botão Nome Descrição Atalho 1 inserir.png Inserir novo registro CTRL + I 2 editar.png Editar um registro CTRL +
Lista de módulos SAAM Agente (atualizada 23/10/2024)
Código Descrição Descrição Log Descritivo Módulo SA001 SA001-MalhaFina SA001-LogMalhaFina Esse módulo tem por objetivo realizar um de-para entre as NF-e/CT-e lançadas no ERP com as notas da 11.3.2. Na 11.3.2 o campo "Conferência" recebe o valor: "Lançado
|
MM100/M500 - Tipo de Crédito Apurado "em Branco"Esse artigo visa instruir o usuário sobre como resolver o problema do Tipo de Crédito Apurado em Branco. Causa: Produtos ou lançamentos com CSTs tributados (50, 51, 52…) porem com os valores de base, alíquota e valores de PIS e COFINS igual a 0. Ou produt
M105/M505 - Cod. Base de Cálculo do Crédito "em Branco"
Esse artigo visa instruir o usuário sobre como resolver o problema da Cód. Base de Cálculo do Crédito em branco. Causa: Produtos ou lançamentos com CSTs tributados (50, 51, 52…) porem com o “Código da Base de Cálculo” em branco. Screenshot_9.png Resolução
M210/M610 - Cód. da Contribuição Social Apurada "em Branco"
Esse artigo visa instruir o usuário sobre como resolver o problema da Cód. da Contribuição Social Apurada em Branco. Causa: Causa 1: Produtos ou lançamentos com CSTs tributados (01, 02 ou 03) porem com os valores de base, alíquota e valores de PIS e COFIN
Manuais do Usuário
note Esta rotina direciona o usuário para o portal de documentação/manuais do sistema SAAM Auditoria. Esta rotina direciona o usuário para o portal de documentação/manuais do sistema SAAM Auditoria. Vídeo: https://youtu.be/WetwDKAHs20 Dúvidas? Entre em co
Manuais SPED
@self
Manual 02 - Rotina 11.3.1 - Encontrar notas com divergência na situação (cancelada, normal, denegada) comparando a SEFAZ com o SPED Fiscal
Passo 01: Importar o arquivo SPED Fiscal enviado pelo cliente na Rotina 1.1.1; Passo 02: Devemos acessar a Rotina 11.3.1 para verificar se existe diferença na Situação (Cancelada, Autorizada, Denegada) da nota declarada no SPED com a situação que a nota s
Manual 06 - Malha Fina Estadual de GO pelas planilhas SEFAZ - Rotina 11.8
Manual 06 – Fazendo a Malha Fina Estadual de GO pelas planilhas geradas pela SEFAZ - Rotina 11.8 (atualizado em 23/11/2017) Obs.: É aconselhável usar uma base de dados vazia para executar essa rotina. Devemos evitar a base de dados onde processamos as con
Manual 08 - Encontrando notas do Simples Nacional
Primeiramente verifique se há um arquivo SPED Fiscal no sistema (importado ou gerado). Agora iremos analisar se tem alguma nota fiscal do Simples para lançarmos os créditos. Acesse a rotina 11.3.2 e faça o filtro "Carregar Notas Pelo Arquivo Digital", c
Manual 11 - Gerando o SPED Contribuições(PIS/COFINS) a partir do SPED Fiscal
É aconselhável que o arquivo SPED Fiscal esteja totalmente revisado e auditado (de preferência o arquivo transmitido à SEFAZ), pelo fato de que as suas informações serão copiadas para o SPED Contribuições. Acesse o link do passo a passo gravado: Em manute
Manual 15 - Auditoria do SPED Contribuições
Acesse o link do passo a passo gravado: Em Manutenção Vídeos do treinamento padrão: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAEwg3F6e68BYREIZ2JCAM0aHKVgURfKW https://www.youtube.com/playlist?list=PLAEwg3F6e68BYREIZ2JCAM0aHKVgURfKW Lista de destaques: Cartã
Manual 18 - Como fazer um SPED Fiscal de uma Transportadora desde o início
Manual básico de Utilização do Sistema SAAM (Atualizado em 31/08/2018) Gerando um arquivo SPED Fiscal para Transportadora Passo 01: No primeiro uso do Sistema na empresa selecionada, devemos alimentar alguns registros que são: 0000, 0005 e 0100. Para isso
Manual 20 - Realizando o Fechamento/Auditoria/Correção de um arquivo SPED Fiscal
Atualizado: 08/03/2024 Este manual visa orientar o usuário a como realizar um fechamento (auditoria/correções/conferências) completo de arquivos recebido do cliente ou até mesmo de arquivos gerados pelo Sistema de Gestão Contábil de uma Contabilidade. Ac
Manual 21 - Gerando um arquivo SPED Fiscal (XML de NF-e, NFC-e, CT-e e CAT-52) - SPED do Zero
Atualizado: 29/02/2024 Este manual visa orientar o usuário a como criar um SPED Fiscal a partir dos XML. Acesse o link do passo a passo gravado: Em Manutenção Vídeos do treinamento padrão: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAEwg3F6e68DSwfUHgMSbkGpQv
Manual 23 - Auditoria GIA - SP
Índice Introdução https://sisaudcon.atlassian.net/wiki/spaces/SS2/pages/edit-v2/3097886723#Introdu%C3%A7%C3%A3o Vídeo https://sisaudcon.atlassian.net/wiki/spaces/SS2/pages/edit-v2/3097886723#V%C3%ADdeo Quando usar a auditoria? https://sisaudcon.atlassian.
Manual 27 - Calculo Adicional de ICMS (LEI 15.505/2005) - GO - Rotina 1.8.11
note § 5º A alíquota do impovsto incidente nas operações internas com gasolina e com os produtos e serviços relacionados no Anexo VII https://appasp.economia.go.gov.br/legislacao/arquivos/cte/Anexos/ANEXO_07_Adicional_dois_por_cento_operacao_interna.htm
Manual 28 - Estorno de Crédito de ICMS Proporcional as Saídas (Instrução Normativa GSF Nº 1237/2015) - Rotina 1.8.3.1
note Notas do desenvolvedor: -Essa rotina tem como objetivo calcular o estorno de credito com base no somatório dos créditos excedentes, que por sua vez ultrapassaram a alíquota limite dentro ou fora do estado, gerando assim um crédito indevido se conside
Manual 29 - Estorno de Vendas com Benefício (cesta básica, inf., etc) - Rotina 1.8.3.2
Passo 01: Importar o arquivo SPED Fiscal enviado pelo cliente ou gerado pelo Sistema de Gestão através da Rotina 1.1.1; Passo 02: Lembrando que para executar o Estorno de Vendas com Benefício (cesta básica, inf., etc) todas as Notas de Emissão Própria dev
Manual 29 - Vendas com Benefício - Cesta Básica e Informática (Convênio ICMS 128/94, §1) - GO - Rotina 1.8.3.2 V2
note Art. 58. O sujeito passivo deve efetuar o estorno do imposto de que se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem que entraram no estabelecimento, quando (Lei nº 11.651/91, art. 61 https://appasp.economia.go.gov.br/legislacao/a
Manual 30 - Produzir/Fomentar - Rotina 1.8.7
Passo 01: Importar o arquivo SPED Fiscal enviado pelo cliente ou gerado pelo Sistema de Gestão através da Rotina 1.1.1; Passo 02: A rotina do Produzir/Fomentar pode ser feita com base nos Itens de Nota (C170) ou com Base no Analítico (C190). Se você quer
Manual 33 - Realizando auditoria de um arquivo SPED Fiscal
Este manual visa orientar o usuário a como realizar uma auditoria completa do SPED Fiscal. (EXCLUSIVAMENTE AUDITORIA) - Quer dizer que não será feita nenhuma alteração Sumário: 1) Importar o arquivo SPED Fiscal através da Rotina 1.1.1. 2) Realizar a malha
Manual 35 - SPED Contábil (ECD) do Zero
Este Manual mostra como fazer a criação ou geração do arquivo SPED Contábil do início. Para criação do SPED Contábil, é necessário informar dentre outros, os principais Registros: Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital. Registro 0007 - Outras Inscriç
Manual 36 - Criar SPED Contábil a Partir de Dados Anteriores
Este manual visa mostrar o passo a passo para iniciar um SPED Contábil a partir de um SPED anterior (troca de contabilidade), aproveitando alguns dados como o saldo anterior e as contas. 1) Importar o SPED Contábil Anterior - Rotina 3.1.1 Importe o SPED a
Mensagem: "Atenção não será possível criar o Registro C100" - Rotina 2.8, como resolver?
Problema: Imagem 1 - Erro C100 2.8. image-20220330-122751.png Causa: Geralmente essa mensagem ocorre quando o cliente tenta sobrescrever o arquivo SPED Contribuições. A causa é devido data do arquivo SPED Fiscal estar diferente da data do arquivo SPED Con
Mensagem: "Atenção! Certificado Menor que 8Kb", como resolver?
Alerta: Atenção! Certificado Menor que 8Kb. Porque colocamos essa trava? Arquivos .pfx (certificados) quando menores que 8Kb, podem ocasionar problemas de download de notas, manifestações e consultas de status SAAM X Sefaz. Resolução: Instalar o certifica
Mensagem: "O documento não contém paginas" como resolver? Rotina 11.6.1
Problema Ao tentar emitir um livro de apuração fiscal na rotina 11.6.1 é afirmado que o documento não contém páginas. image-20200701-201645.png Solução Para solucionar a situação, verifique se o seu arquivo está com os registros básicos de registro preenc
Mensagem: Alguns produtos estão sem referência no Registro de Cadastro de Produtos (0200) - Rotina 2.9.1, como resolver?
Aviso: Ao buscar os novos produtos na rotina 2.9.1, pode acontecer de retornar o aviso: “Alguns produtos estão sem referência no Registro de Cadastro de Produtos (0200), impossibilitando assim que os mesmos sejam carregados na Tabela para a posterior Para
Mensagem: Empresa não autorizada pelo usuário "Administrador" há utilizar essa base de dados para essa importação, como corrigir?
Problema: image-20240703-192909.png Solução: https://youtu.be/t3_IlDiANr4 Verificar se a empresa possui cadastro na rotina 12.8 - Cadastro de Empresas. Verificar se o status da empresa está marcado. Verificar se as informações do SPED (arquivo .txt) como
Mensagem: Empresa não licenciada, como corrigir?
Problema: image-20240703-193505.png Solução: https://youtu.be/t3_IlDiANr4 Verificar se a empresa possui cadastro na rotina 12.8 - Cadastro de Empresas. Verificar se o status da empresa está marcado. Verificar se as informações do SPED (arquivo .txt) como
Mensagem: Rotina 8.1 "Não Importado. Documento Não Encontrado na Base de Dados", como resolver?
Problema: image-20240708-143313.png Solução: O problema ocorre quando o usuário tenta importar os itens de uma nota sem que a mesma esteja presente no SPED. Basta DESMARCAR a opção “Importar Somente Itens da Nota”. image-20240708-144053.png Criado por: Ge
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NNota não fica conferida após o processo de malha fina mesmo a nota estando no SPED, como resolver?Situação: Nota não fica conferida após o processo de malha fina mesmo a nota estando no SPED Rotina 1.6.2.1.1 - C100. image-20240702-205646.png Rotina 11.3.2 - Gerenciamento de Notas. image-20240702-205615.png Solução: Conferir a chave de acesso de ambas
Nota ou produto "duplicado" no SAAM, porém quando excluo um item os dois "somem", como resolver?
Esse manual auxilia também clientes com problema de produtos duplicados na rotina 2.4.4 Problema: O Item está duplicado image-20210813-164137.png Solução 1 - Identifique se é duplicidade visual existe dois campos “ocultos“ no C100 e no C170. Arraste-os e
|
OO que o SAAM faz referente ao Bloco Knote Para responder a duvida de um cliente, a equipe SAAM Auditoria gravou um vídeo mostrando o que o SAAM consegue oferecer referente ao bloco k. Para responder a duvida de um cliente, a equipe SAAM Auditoria gravou um vídeo mostrando o que o SAAM conseg
Operação fecha mês 20/09/2021 à 30/09/2021
image-20210920-142144.png Você já ouviu a expressão “pegar uma fatia do bolo”? Certamente sim! Bom e é isso que a SISAUDCON estará fazendo na data de 20/09/2021 à 30/09/2021, estaremos “dividindo o bolo” lançamos uma surpreendente campanha OPERAÇÃO FECHA
Orientação dos Treinamentos de Reciclagem
https://www.canva.com/design/DAGIuRr5vEI/2JQo5gwW2jcp-MyFL1uEMw/view?utm_content=DAGIuRr5vEI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor Dúvidas? Entre em contato com nossa equipe de suporte clicando aqui https://saamauditoria.movidesk.com/
Orientação dos Treinamentos para Novos Clientes
https://www.canva.com/design/DAGIwq0dddk/-1UFYdD9sBYrtrvXWlGrAA/view?utm_content=DAGIwq0dddk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor Dúvidas? Entre em contato com nossa equipe de suporte clicando aqui https://saamauditoria.movidesk.com/
Orientações para Clientes sobre Procedimentos ao Encerrar um Contrato/ Empresa
Introdução Este documento fornece orientações claras para nossos clientes sobre os passos a serem seguidos quando um contrato com a sua empresa é encerrado. Seguir estas instruções é essencial para garantir a segurança dos dados e o correto encerramento d
Outras Categorias
@self
Outras Obrigações
@self
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PParâmetros utilizados na rotina 2.9.1 para afetar o SPEDnote Esse artigo visa orientar a forma que a rotina 2.9.1 processa as informações para o SPED Contribuições. Esse artigo visa orientar a forma que a rotina 2.9.1 processa as informações para o SPED Contribuições. Na rotina 2.9.1 - Por Produto quando coloc
Perguntas Frequentes
@self
Primeiros Passos
@self
Problemas ao conectar com o servidor
Ao abrir o SAAM ele pode exibir um "Erro ao conectar com banco de dados" ou "Erro ao conectar com o servidor", ambos significam a mesma coisa, o SAAM não conseguiu se comunicar com o seu servidor. Guia passo a passo para verificação Primeiramente ao clica
Pré-entrada Protheus
Assim como o sistema de pré-entrada do ERP Winthor, o SAAM Agente permite a automação do download e envio de NF-e e CT-e diretamente para o ERP Protheus. Esse processo otimiza o acesso e a gestão de documentos fiscais, garantindo maior eficiência e precis
PVA 0200: Itens com a mesma identificação (COD_ITEM), exceto as bebidas frias regidas pela Lei 13.097/2015, devem ser apurados no mesmo regime, por valor da base de cálculo ou por quantidade da base de cálculo (apenas um dos campos: VL_BC ou QUANT_BC
Problema Advertência no PVA SPED Contribuições image-20240731-185411.png Solução Na rotina 2.4.2 aba do 0200, aplicar correção para corrigir produtos duplicados Imagem do WhatsApp de 2024-07-31 à(s) 15.02.32_5ee31403-20240731-193438.jpg Pronto! Agora é s
|
QQuais modelos de XML's e notas o SAAM insere no SPED?Artigo com a intensão de mapear os tipos de XML's importáveis no SAAM, e informar as rotinas para acesso dos registros inseridos O SAAM possui várias rotinas de importação de arquivos. Algumas delas são especialmente voltadas aos arquivos XML. Por isso, a
Quais rotinas premium do sistema SAAM que incidem em cobrança extra? (Rotinas pagas)
Demais rotinas estão liberadas na contratação SAAM completo. Dúvidas ou mais informações: Fale com o time comercial https://cutt.ly/VhFA21w Módulo Rotina Descrição Manual/Video INTEGRAÇÕES SAAM AGENTE Mecanismo de integração com outros softwares, atualmen
Quais são os campos chaves do registro D101? (Duplicidade)
image-20230824-182026.png ind_nat_frt, cst_pis, nat_bc_cred, aliq_pis, cod_cta estando iguais o PVA irá apontar erro. Essa mesma lógica é utilizada nos registros C501, D501 , D505, C505 Autor Jhonatan P. Nascimento
Quantos SPEDs Devo Manter na Base de Dados? - Melhoria de Desempenho
Este artigo visa auxiliar o usuário a melhorar o desempenho do seu sistema. O processo de exclusão e importação de SPEDs é muito prática, dessa forma, quanto menos SPEDs presentes em sua base de dados, mais rápido será o processamento de auditorias, corre
|
||||||||||||||||||||||||||||||
RReformução 1.8.10Pontos da PEC Abrir opção importar XML’s na 8.2 com a rotinha 1.8.10 já aberta: ao clicar na opção de “importar o SAAM” a rotina NÃO RECONHECE novos xmls inseridos. - Botão de "buscar dados" está fora do padrão - Ao clicar em buscar, deixar a palavra desc
Rotina 1.8.7 - Calculo do Incentivo Produzir/Fomentar (Lei nº 9.489/1984) - GO
Introdução note Fonte: Lei: https://appasp.economia.go.gov.br/legislacao/arquivos/Fomentar/Leis/L_09489.htm#L9489 https://appasp.economia.go.gov.br/legislacao/arquivos/Fomentar/Leis/L_09489.htm#L9489 Fonte: Lei: https://appasp.economia.go.gov.br/legislaca
Rotina 10.4.2 - 6.1 - Cruzamento de Dados SPED Fiscal X SPED Contribuições
📎 Link da página atual: https://sisaudcon.atlassian.net/wiki/spaces/SS2/pages/310673584/Rotina+10.4.2+-+6.1+-+Cruzamento+de+Dados+SPED+Fiscal+X+SPED+Contribui+es *Índice: Rotina 10.4.2 - 6.1 - Cruzamento de Dados SPED Fiscal X SPED Contribuições* Para es
Rotina 10.5 - SPED Fiscal - Cruzamento de Informações Entre Empresas
Essa rotina aponta notas que foram emitidas e a filial ou as filiais não escriturou, divergências como contábil, base e ICMS. Conhecendo a Rotina image-20190925-180255.png Descrição Obs 1 Período da base de dados em questão 2 Empresa da base corrente. É a
Rotina 10.6 - Correção Automática de Cruzamentos de Informações
Esse manual visa instruir o usuário nas analises e correções das divergências entre os SPEDs Fiscais e Contribuições. Arquivos Necessários Arquivos SPEDs (Fiscal e Contribuições) do mesmo período importados na base de dados. Itens das notas importados (cr
Rotina 10.7 - Cruzamento Entre Base de Dados (Fiscal X Fiscal)
A rotina foi desenvolvida para possibilitar o cruzamento e comparação entre duas bases de dados. Obs.: A rotina 10.7 só trabalha com arquivo SPED Fiscal. Para que o cruzamento entre as bases de dados seja feita é necessário que ambas contenham arquivos SP
Rotina 11.16.3 - Configurando Empresa Para o Download de XMLs via Portal do Contabilista (SEFAZ-GO).
NOVIDADE: Próxima versão realizará o download para o Distrito Federal | Previsão 02/2025| Essa é uma rotina Premium! Caso tenha interesse em contratar, entre em contato com o Departamento Comercial SAAM Auditoria pelo número (62)3602-2401 Este manual tem
Rotina 11.3.2 - Aparecer Notas de Outras Bases
Vincular no cadastro na 12.8 “Ger. Documentos”. So vai mostrar as novas notas que o sistema baixar, as que ja estão na base padrão não irão constar na nova base.
Rotina 11.3.2 - Baixa de XMLs por NSU, Datas ou Chaves
note Esse manual visa instruir o usuário a como baixar arquivos XMLs por meio do NSU, Datas ou Chaves. Esse manual visa instruir o usuário a como baixar arquivos XMLs por meio do NSU, Datas ou Chaves. Antes de iniciarmos é importe ressaltar que somente in
Rotina 11.3.2 - Baixar todas os XMLs da Rotina sem precisar selecionar todas as notas.
note Esse manual visa instruir o usuário a a baixar todas as notas presente na 11.3.2. Esse manual visa instruir o usuário a a baixar todas as notas presente na 11.3.2. Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter o certificado configurado n
Rotina 11.3.2 - Como alimentar base de dados secundaria com XMLs baixado em uma base principal?
Esse manual tem por objetivo ensinar como vincular uma base de dados com vários certificados instalados baixando XMLs da SEFAZ a uma base secundária que irá receber esses XMLs da base principal utilizando nas duas o mesmo certificado. Passo 1: Deverá ser
Rotina 11.3.2 - Como aumentar o limite de meses da rotina?
O problema image-20210816-203803.png A solução image-20210816-203848.png Dúvidas? Entre em contato com nossa equipe de suporte clicando aqui https://saamauditoria.movidesk.com/kb . Será um prazer atendê-lo note Tem alguma sugestão para o SAAM? Entre no no
Rotina 11.3.2 - Download automático de NF-e transportadas no CT-e (CT-e de emissão própria)
note Esse manual visa instruir o usuário a realizar a importação de Cte- de emissão própria. Esse manual visa instruir o usuário a realizar a importação de Cte- de emissão própria. Para execução correta desta funcionalidade, é preciso ter um certificado d
Rotina 11.3.2 - Download de Notas por CNPJ/CPF + IE em Bases Distintas
note Esse manual visa instruir o usuário a configurar bases para Download de Notas por IE em bases distintas. Esse manual visa instruir o usuário a configurar bases para Download de Notas por IE em bases distintas. image-20210222-173946.png Passo 1 - Base
Rotina 11.3.2 - Gerenciamento de Documentos Fiscais Eletrônicos
Este manual tem como objetivo orientar o uso da rotina 11.3.2, que funciona como nosso repositório de notas fiscais. Ela armazena tanto as notas de entrada baixadas da Receita quanto as notas de saída importadas via integração. Configurações gerais image-
Rotina 11.3.2 - Malha Fina: Encontrar NFe e CTe não Escriturados no SPED
note Esse manual visa instruir o usuário a realizar a Malha Fina. O objetivo da Malha fina no SAAM é fazer uma comparação das notas que estão na rotina 11.3.2 (geralmente baixadas automaticamente pela rotina, quando configurado certificado digital na roti
Rotina 11.3.2 - Mudanças Referente a Busca de Notas (Maio/2022)
note Situação: O cliente alega que após a instalação do certificado o sistema não buscou as notas de 90 dias anteriores ou algumas notas ficaram sem XML (Sem Manifestação). Situação: O cliente alega que após a instalação do certificado o sistema não busco
Rotina 11.3.3 - Manifestar notas(desconhecimento, operação não realizada, confirmação de operação)
Assista o vídeo abaixo para realizar o manifesto de notas. Clique no nome Youtube para assistir em tela cheia ou clique aqui! https://www.youtube.com/watch?v=1N78E7W17cE
Rotina 11.3.3 - Rejeição: a data do evento não pode ser maior que a data do processamento
Problema ao manifestar notas como desconhecida ou recusada. 1133.jpg Solução Esse erro ocorre quando a data do seu computador estar maior que a data oficial de Brasília Para a solução do problema devemos entrar em seu navegador preferido, no site da Goog
Rotina 12.20 - Configurando Empresa Para o Download de Notas de Serviços (NFS-e).
Essa é uma rotina Premium! Caso tenha interesse em contratar, entre em contato com o Departamento Comercial SAAM Auditoria pelo número (62) 3318-4441 ou (62) 9 9416-3700 (WhatsApp). Este manual tem como objetivo demonstrar o passo a passo para configurar
Rotina 12.3 - Cadastrar Certificado Digital
Este manual tem como objetivo orientar o processo de cadastro de um certificado no Sistema SAAM, tanto na versão Web quanto na versão desktop. Vídeo Aula https://youtu.be/g-CJk6CUvjQ Para Desktop (Windows e Linux) Para iniciar o processo de inserção do ce
Rotina 12.3 - Como Atualizar Certificado Digital (vencido, com erro ou renovação)
Vídeo: https://youtu.be/C4YE7pfECjg Para Desktop (Windows ou Linux): Instale o novo certificado no computador. Acesse a rotina 12.3, dê dois cliques em cima do certificado que deseja atualizar. Clique em “Sim” em “Utilizar Certificado Instalado no Windows
Rotina 12.3 - Como verificar certificado vencido ou a vencer?
1- Acesse o Feed de noticias do SAAM. image-20240729-202145.png Ao clicar nessa opção irá aparecer os certificados vencidos, e os que irão vencer nos próximos 30 dias. Screenshot_126.png 2- Confirgurar e-mail + checkbox para disparo de e-mail. Acessar rot
Rotina 12.3 - Instalando e Configurando Certificado Digital A3 (Token/Cartão)
Instalação do Certificado Sugerimos a utilização do certificado A1, porém o sistema na versão DESKTOP também aceita configuração dos certificados A3 Token e A3 Cartão. Na versão WEB do sistema não é aceito certificado A3 Token ou Cartão. Certificado A3 (T
Rotina 12.3 - SAAM WEB acusa senha inválida ao atualizar/instalar o certificado, mas, a mesma está correta
Problema: O SAAM acusa senha inválida ao atualizar/instalar o certificado no web, mais o mesma está correta. Solução: 1 - Instale o certificado na máquina com a opção “Exportável” habilitada. Imagem 1 - Exportável Screenshot_1.png 2 - Vá no painel de cont
Rotina 12.3 e 11.3.1 - Configurar Robotização: Verificar automaticamente a situação da NF-e, NFC-e, BP-e e CT-e na base da SEFAZ
note Essa manual visa instruir o usuário ativar a robotização para identificar divergência entre notas do SPED e SEFAZ. Essa manual visa instruir o usuário ativar a robotização para identificar divergência entre notas do SPED e SEFAZ. Para execução corret
Rotina 12.7 - Login "Cliente do Cliente"
Essa é uma funcionalidade Premium! Caso tenha interesse em contratar, entre em contato com o Departamento Comercial SAAM Auditoria pelo número (62) 3318-4441 ou (62) 9 9416-3700 (WhatsApp). Introdução Com o intuito de aprimorar a experiência dos usuários
Rotina 12.8 - Não é possível marcar o SPED Fiscal no vinculo da base de dados na rotina 12.8.
Motivo: O chekbox referente ao SPED Fiscal na rotina 12.8 na aba das bases, só é possível estar habilitado em apenas uma base, com isso, caso tente habilitar em outra a mesma ficará indisponível. Resolução: Primeiramente devemos verificar se há outro cada
Rotina 2.4.4 não considerando o desconto, como resolver?
Causa do erro: O erro é causado por alterações na 2.7.4 depois de já ter executado a rotina 2.4.4 sem a exclusão das linhas já presentes na mesma. Correção: 1° passo: Desfazer a redução na 2.4.4. 2° Passo: Excluir os registros presentes na 2.4.4. image-20
Rotina 2.7.1.3 - Apuração por CFOP (Relatório)
Esse relatório visa mostrar um resumo das valores a partir do CFOP, seja entrada ou saída, porem, pode acorrer algumas particularidades (exemplos abaixo). A geração do SPED Contribuições a partir do SPED Fiscal, é uma realidade no SAAM, facilitando o trab
Rotina 4.2.1 - Relatórios Auditoria ERP (SAAM - ERP)
https://www.youtube.com/watch?v=mSHBGRF5x-I&t=207s Comparações disponíveis
Rotina 7.10 - Criando Livro Caixa Digital Produtor Rural (LCDPR) - Desde o Inicio
Introdução https://sisaudcon.atlassian.net/wiki/spaces/SS2/pages/2458386433/Rotina+7.6.8+-+Gerar+GIAM-TO+a+partir+do+SPED+FISCAL#Introdu%C3%A7%C3%A3o Arquivos e regras necessárias https://sisaudcon.atlassian.net/wiki/spaces/SS2/pages/2458386433/Rotina+7.6
Rotina 7.6.8 - Gerar GIAM-TO a partir do SPED FISCAL
Introdução note A GIAM é um demonstrativo mensal destinado à apuração do ICMS das empresas, tendo como base a escrita fiscal do contribuinte, abrangendo os valores relativos a todas as entradas e saídas, discriminados por Unidade da Federação. Destina-se,
Rotinas de Ajustes/Estornos Estaduais - SPED Fiscal
Atualizado: 29/11/2023 note No cenário tributário dinâmico em que as empresas operam, a gestão fiscal eficiente é fundamental para garantir conformidade e precisão nas obrigações fiscais. Este artigo tem como objetivo listar as as rotinas de "Ajustes/Esto
|
SSAAM AgenteEssa é uma rotina Premium! Caso tenha interesse em contratar, entre em contato com o Departamento Comercial SAAM Auditoria pelo número (62) 3318-4441 ou (62) 9 9416-3700 (WhatsApp). Siglas usadas: SGC - Sistema de gestão do cliente. SAG - SAAM Agente. Int
SAAM Coletor
Essa é uma funcionalidade Premium! Caso tenha interesse em contratar, entre em contato com o Departamento Comercial SAAM Auditoria https://wa.me/message/7IKPFQNPIPKAA1 https://wa.me/message/7IKPFQNPIPKAA1 Introdução note O que é o SAAM coletor A ferrament
SAAM Não Abre
Esse manual visa descobrir a causa do problema ao abrir o SAAM que causaria que ele não abrisse. Caso 1: Uma das falhas comuns do Java faz com que uma .dll necessária seja inutilizada. Recomenda-se realizar os passos abaixo primeiro. Aperte os botões Wind
SAAM Não Inutiliza Notas (1.4.1/6.1)
Problema: Ao inutilizar notas de emissão própria nas rotinas 1.4.1 e 6.1, as mesmas não são inutilizadas, permanecendo assim no relatório da auditoria. Causa: As notas estão presentes em outro período de SPED (verificar na rotina 1.6.2.1.1 ou 1.7.8). Muit
SAAM WEB Não Abre
Problema: SAAM WEB retornando esse erro ao abrir no navegador. DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN Soluções: Desativar VPN no Windows e logo após testar abrir o SAAM WEB. image-20240729-112406.pngimage-20240729-112430.png Autor: Willian Tavares
SAAM-Agente
1. Objetivo do Sistema: Ser uma linha de comunicação entre a rede local de um Cliente e o um Servidor em Nuvem (Web). Em alguns casos ele também pode ser usado dentro de uma Rede Local, ou seja, não é pré-requisito ser Rede Web com Rede Local. O serviços
SINTEGRA
@self
SLA - SAAM Auditoria
Aqui você tem conhecimento dos prazos e prioridades estabelecidos pelas equipes de suporte e desenvolvimento do Time SAAM Auditoria!. Prioridades # Pergunta Resposta Prioridade A O problema/solicitação/dúvida impede que a empresa realize seus processos bá
SPED Contribuições
@self
SPED Contribuições: Como adicionar o IPI na base de PIS / COFINS?
Acesse a rotina 2.4.3 - Recalcular a Base e os Valores de Pis/Cofins selecione uma empresa ou marque a opção todas as empresas importadas selecione o periodo na opção filtrar registro clique o “+” e adicione o C170 clique em incluir e fechar image-2020121
SPED Contábil
@self
SPED Fiscal
@self
|
||||||||||||||||||||||||||||||
TTipos de DIFAL- Diferencial de AliquotaO objetivo do artigo é especificar os tipos de DIFAL e as rotinas para lançamentos. Arquivo Regra Registro Rotina SPED Fiscal Compra de itens para uso e consumo (CFOP : 2551, 2556) C195/C197 (Exemplo UF: GO) E111 (Exemplo UF: TO) 1.6.2.1.1 - Notas Fiscais
Transportar XML's de CT-e e NF-e da rotina 11.3.2 para as demais rotinas de importação
Este manual tem como objetivo orientar o processo de transporte de notas fiscais da rotina 11.3.2 - Gerenciamento de Documentos Fiscais Eletrônicos, para as rotinas de importação. Para realizar o transporte, selecione uma ou mais NF-e ou CT-e, clique com
Treinamentos
O objetivo desse manual é orientar o usuario para o treinamento de acordo com a sua classificação: Novo Cliente; Já cliente. Se a sua empresa é um novo cliente e ainda está no processo de implantação, acesse: Link: https://sisaudcon.atlassian.net/l/cp/D0S
Treinamentos Semanais
Todos os treinamentos possuem duração média de 60 minutos; Só será tolerado 10 minutos de atraso após horário estipulado para início dos treinamentos, após isso as novas solicitações de acesso não serão aceitos. * (Horário de Brasília) Agenda de Treiname
Trocar de empresa (base de dados) por meio de qualquer rotina - Tecla F12
Esse manual visa demonstrar de forma prática a nova funcionalidade do sistema SAAM, o modo de alterar a empresa por meio de qualquer rotina que estiver sendo acessada. ATENÇÃO: A tela é aberta somente quando o usuário tem mais de uma base de dados vincula
|
UUsuário não consegue visualizar na 11.3.2 notas de fornecedor específicoProblema Usuário suporte consegue ver as notas de fornecedor específico na 11.3.2, porém cliente/usuário não consegue visualizar as mesmas notas. Solução Verificar na rotina 12.7 > na aba de perfil do usuário Screenshot_61-20240729-195243.png Conferir ne
Utilidades e Configurações do Sistema
@self
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VValor inválido. A soma do campo VL_ICMS/ VL_BASE ICMS dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190, D590 e D690) deve ser igual ao campo VL_ICMS/ VL _BASE do documento mestre dos registros C100.Problema: image-20240904-201336.png Solução: Como se trata de notas próprias, verifique se há correções automáticas para esse erro. Na rotina 12.4 estará desativada por padrão. Confirme com o cliente se ele deseja processar essa correção; caso afirmativo,
Valor total de ICMS por CFOP (11.6.1) não "bate" com o valor de débito do ICMS (1.6.4.1/E110)
O problema IMG 1 - notamos que existe uma divergência WhatsApp Image 2021-08-16 at 10.35.00.jpeg A solução - Confira as regras do campo 02 do E110 e sua validação image-20210816-174247.pngnote “Campo 02 (VL_TOT_DEBITOS) - Validação: o valor informado deve
|
W |
||||||||||||||||||||||||||||||
X |
Y |
||||||||||||||||||||||||||||||
Z |
!@#$ |
||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 45. O imposto retido constitui crédito na ocorrência das seguintes situações, envolvendo mercadoria já alcançada pela substituição tributária:
II - operação com destino a contribuinte do imposto estabelecido em outra unidade da Federação;
Art. 46. O crepitamento deve ser efetuado na proporção da mercadoria envolvida na situação que gerou o direito ao crédito, tomando por base uma das seguintes alternativas:
I - o valor do imposto destacado na nota fiscal de aquisição da respectiva mercadoria ou na relativa a última aquisição de mercadoria da mesma espécie;
II - o montante que resultar da aplicação da alíquota prevista para a operação interna, sobre o valor:
a) resultante da multiplicação do valor da mercadoria adquirida de contribuinte substituído não varejista pelo IVA correspondente à operação própria do remetente, quando o direito ao crédito se referir ao imposto retido;
b) da mercadoria adquirida de contribuinte substituído não varejista, acrescido de 50% (cinqüenta por cento) do IVA correspondente à operação própria do remetente, quando o direito ao crédito alcançar, também, o valor do ICMS normal;
c) da mercadoria adquirida de contribuinte substituído varejista, quando o direito ao crédito se referir ao imposto normal e retido;
d) da mercadoria remetida, acrescido de 50% (cinqüenta por cento) do IVA correspondente a sua própria operação, cujo somatório não pode ser superior à base de cálculo da retenção anterior da respectiva mercadoria;
e) constante da pauta de valores elaborada pela Secretaria da Fazenda, quando a retenção anterior da mercadoria remetida ocorreu com base no preço final ao consumidor estabelecido por este instrumento;
f) obtido mediante a aplicação da seguinte fórmula, para o contribuinte industrial de vestuário, de roupas de cama, de mesa e de banho, na operação interestadual com produtos de fabricação própria realizada neste Estado:
Fonte: RCTE
Notas Técnica do desenvolvedor:
Objetivo da Rotina: Rotina deverá calcular o Ressarcimento levando em consideração as seguintes premissas: Todas saída para fora do estado (desde que esteja dentro dos CFOPs selecionados pelo usuário na rotina) deve calcular o Ressarcimento, independente se a venda é para CONTRIBUINTE ou NÃO CONTRIBUINTE.
Ao calcular o Ressarcimento, a rotina segui a seguinte ordem:
Tentar calcular pelo VALOR DE PAUTA;
Caso o valor de pauta esteja nulo ou zerado, calcular pelo IVA Última Entrada/IVA Ajustado;
Caso o valor do IVA Última Entrada/IVA Ajustado esteja nulo ou zerado calcular pelo IVA Interno;
Caso o IVA Interno esteja nulo ou zerado, o rotina deixará 0.
Passo a Passo de Execução da Rotina:
Passo 01 - Clique na opção 
para extrair o excel necessário de preenchimento com as informações da empresa.
Passo 02 - Preencher o excel com as informações dos produtos:
Imagem 01 - Exemplo de preenchimento
Tipo - Preencher com 0 para ressarcimento;
UF - Preencher com a UF do Estado para aquele ressarcimento;
Céd. Prod. - O código do produto deverá ser igual do arquivo SPED Fiscal;
Pauta - O valor de Pauta do produto, a rotina sempre considerará essa coluna primeiro para calculo;
IVA Ajustado - Caso o produto não tenha Pauta, a rotina considera o valor informa na coluna IVA Ajustado;
IVA Interno Substituto - Caso a produto não tenha Pauta e IVA Ajustado, a rotina considera o valor informado na coluna IVA Interno Substituto;
IVA Interno - Caso a produto não tenha Pauta, IVA Ajustado e IVA Interno Substituto, a rotina considera o valor IVA Interno;
Alíq. Interna - Alíquota do produto que será impactado.
Atenção: A rotina só considera uma das colunas para calculo:
Pauta;
IVA Ajustado;
IVA Interno Substituto;
IVA Interno.
A rotina sempre seguira essa ordem.
Passo 03 - Após preencher e revisar a planilha, faça a importação para rotina por meio da opção .
Passo 04 - Conferir/Parametrizar os CFOP. Os CFOP configurado serão considerado para identificar os produtos do SPED no no momento da geração do relatório:
Passo 05 - Conferir/Parametrizar as alíquotas. As alíquotas configurado serão considerado para identificar os produtos do SPED no momento da geração do relatório:
Passo 06 - Clique em para analisar os relatórios e calcular o ressarcimento.
Selecione o formato de relatório que deseja gerar da rotina;
Analise os relatórios disponíveis. Atenção: Fique atento com o relatório “Produtos sem Última Entrada”, pois quando a rotina não identifica a ultima entrada do produto, não será calculado ressarcimento na saída;
Após verificar os relatórios, se estiver tudo ok clique em “Calcular Ressarcimento”
Passo 07 - Gerado o relatório de calculo do ressarcimento, confira as informações.
Demais opções uteis da rotina:
Clique em
caso deseje incluir um produto para calculo de forma manual na rotina;Clique em
caso deseje alterar alguma linha referente o produto;Clique em
caso deseje realizar uma alteração em lote; Clique em <chave> caso deseje realizar alguma correção automática que a rotina disponibiliza;
Pronto! Este foi o manual para o Calculo do Ressarcimento do SPED Fiscal.
Ainda ficou alguma dúvida? Você pode entrar em contato com o nosso suporte pelo chat!
Add Comment