2.8 - Gerar Dados do SPED Contribuições a partir do SPED Fiscal

Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal importado na rotina 1.1.1 e o mesmo estar validado, livre de erros.

Abra a rotina 2.8 - Gerar Dados do SPED Contribuições a partir do SPED Fiscal e configure de acordo com o regime de tributação da empresa, Lucro Real ou Lucro Presumido (imagens abaixo), lembrando de selecionar os CFOPs desejados (se algum CFOP ficar desmarcado, aparecerá uma mensagem de advertência na sua tela, consequentemente ocorrerá divergência também no relatório de comparação entre o SPED Fiscal e Contribuições).

Ao final da configuração clique no botão processar.

A rotina também permite a inserção somente de alguns dados a partir do fiscal, exemplo: Caso você perceba que faltou algum CFOP dentro do SPED Contribuições, é possível selecionar apenas aquele CFOP na rotina 2.8 e inserir no contribuições, sem sobrescrever o SPED Contribuições.

Open

Imagem 1 - Inserção Parcial.

Caso a empresa tenha filiais:

A junção pode ocorrer já na rotina 2.8 - Gerar Dados do SPED Contribuições a partir do SPED Fiscal desde que, esteja de acordo com as situações a seguir:

• Todos os arquivos das filiais possuírem itens;

• Os arquivos fiscais das filiais também foram auditados;

• Os códigos dos itens são os mesmos na filial e na matriz.

Estas condições são obrigatórias. Caso os requisitos não sejam cumpridos, os arquivos devem ser gerados separadamente e ao final devem ser submetidos à junção na rotina 2.1.2.

Estando todas essas opções de acordo, basta deixar a opção de “Não transportar os dados da matriz“ desmarcada:

Open

Imagem 2 - “Não transportar os dados da matriz“.

Lucro Real: Configuração.

Lucro Presumido: Configuração.

Outras Configurações.

1 - Não transportar notas que não geram receitas.
2 - Alertar se ficar algum CFOP desmarcado (apenas alerta).
3 - Atualizar a apuração assim que processar a rotina.

Relatório SPED Fiscal x SPED Contribuições.

Confira se não existe diferenças entre o SPED Fiscal e o SPED Contribuições com a Rotina 10.4.2. O padrão é utilizar a primeira e quinta opção.