Manual 08 - Encontrando notas do Simples Nacional

Agora iremos analisar se tem alguma nota fiscal do Simples para lançarmos os créditos.

Acesse a rotina 11.3.2 e faça o filtro "Carregar Notas Pelo Arquivo Digital", como na figura abaixo.

Após o carregamento dê um clique sobre uma nota qualquer e depois pressione crtl + a para selecionar todas as notas. Posteriormente, clique no botão direito do mouse e selecione a opção: "Visualizar NF-e Selecionadas". Observe na imagem abaixo.

Após o carregamento da tela selecione a segunda aba que contém o título "Itens" e depois clique na opção de gerar o relatório em Excel. Já com o arquivo gerado no padrão Excel faça um filtro no campo "CST Simples" e selecione os CSTs do Simples passíveis de aproveitamento de crédito de ICMS. Use a rotina 1.6.2.1.1 e 1.7.8 para te auxiliar na verificação das notas. Fique esperto com o CFOP das mesmas, pois alguns CFOPs não geram aproveitamento de ICMS.

Outra forma de ver se há crédito do Simples a ser lançado é através do Danfe gerado na principal rotina do C100 - 1.6.2.1.1. Clique no ícone em vermelho no meio da tela e

Confirmar informações

Para ter certeza que o lançamento do crédito do simples nacional pode ser efetuado, uma forma de verificar o destaque da autorização de crédito é abrindo DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica). Após abri-lo, verifique no rodapé do documento se há descrição informando a autorização do aproveitamento de crédito ICMS juntamente com a alíquota.

Para efetuar o lançamento do crédito do Simples Nacional use a rotina 1.6.2.1.1. Depois de selecionada a nota na parte de cima, acesse o C195 e clique no símbolo de engrenagem que tem no canto da tela. Observe a imagem:

 Após abrir a tela, basta clicar duas vezes para editar a alíquota e clicar em "Inserir Registros" para salvar.