7.9.8 - Gerar DMA-BA a partir do SPED FISCAL

1 Introdução
2 Passo a passo para geração e validação
3 Vídeo pratico

Introdução

Arquivos e ajustes necessários:
- SPED Fiscal validado
- Preenchimento de campos não obrigatórios no SPED:
  - Registro 0100 - Dados do contabilista
    - Endereço
    - Número
    - Bairro
    - CEP
    - Telefone

Na DMA (Declaração e Apuração Mensal do ICMS), serão informadas, em síntese, as operações e prestações realizadas em cada estabelecimento, do primeiro ao último dia do mês anterior, especificando as operações de entradas e saídas de mercadorias, bem como os serviços utilizados ou prestados, por unidade da Federação, e outros elementos exigidos no modelo do referido documento, devendo constituir-se em resumo e exato reflexo dos lançamentos efetuados nos livros Registro de Entradas, Registro de Saídas e Registro de Apuração do ICMS.

Fonte: TributaNet Consultoria Tributária
Guia prático: http://www.sefaz.ba.gov.br/geral/arquivos/download/orientdma_v2.pdf

Passo a passo para geração e validação

Importe o SPED fiscal na rotina 1.1.1
Ajustar dados do 0100
Acesse a rotina 7.9.8 - Gerar DMA-BA a partir do SPED FISCAL
Selecione o(s) periodo(s) desejado(s)
Revise e ajuste as informações para geração
Escolha o diretório clicando em buscar
Aguarde a geração
Edite o nome do arquivo para “adma”, lembrando que a extensão deve permanecer .txt (o validador não aceita outra nomenclatura).
Importe para o validador DMA
1. OBS: O validador DMA é apenas compatível com Windows 7 versão 32 bits ou inferior.
Após a importação no validador ajuste informações não geradas automaticamente,
revise valores gerais

Exemplo de preenchimento da DMA-BA

Vídeo pratico

https://www.youtube.com/watch?v=zGnqohsAopM

Link: https://www.youtube.com/watch?v=zGnqohsAopM

ANEXOS

I - Registros gerados pelo SAAM

Tipo	Gerado?	Motivo
TIPO 00 - Registro mestre da DMA	Sim
TIPO 01 -Identificação da empresa do DMA	Sim
TIPO 08 - Entradas por UF	Sim
TIPO 09 - Saídas por UF	Sim
TIPO 10 - Entradas por Operação	Sim
TIPO 11 - Saídas por operação	Sim
TIPO 12 - Estoque	Não	Não existe informação no SPED, preencher diretamente pelo validador
TIPO 13 - Valores Fiscais dedutíveis	Sim
TIPO 14 - Apuração de Imposto	Sim
TIPO 16 - dados de ICMS Substituição Tributária, Importação, Diferimento, Imposto Recolhido	Sim
TIPO 17 - Informações Complementares	Sim	Informações zeradas
TIPO 18 - Dados do Valor de compra aliquota 17%, dados do Crédito fiscal acumulado na exportação de mercadorias.	Sim	Informações zeradas
TIPO 19 - Dados do crédito fiscal acumulado na exportação de mercadorias e do crédito fiscal acumulado em virtude de diferimento, isenção, redução base de cálculo e outros motivos	Não	Não existe informação no SPED, preencher diretamente pelo validador
TIPO 20 - Dados do crédito fiscal acumulado em virtude de diferimento, isenção, redução base de cálculo e outros motivos	Não	Não existe informação no SPED, preencher diretamente pelo validador
TIPO 21 - Identificação do Responsável pela declaração	Sim
TIPO 22 - Identificação do Responsável pela declaração	Sim
TIPO 30 - CS-DMA - Entradas	Não	Não existe informação no SPED, preencher diretamente pelo validador
TIPO 31 - CS-DMA - Saídas	Não	Não existe informação no SPED, preencher diretamente pelo validador
TIPO 40 - Entradas do Estado OPERAÇÕES COM NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS - Art. 6º ao 9º do RICMS/Ba/97, CFOP 1.99, EXCETO: operação com livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, inclusive o serviços de transporte dos mesmos; operação que destine mercadorias ao exterior; operação com as seguintes mercadorias, quando destinadas a comercialização, industrialização, produção, geração ou extração, em outra unidade da Federação (art. 1º, § 2º, III): a) energia elétrica; b) petróleo; c) lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo;	Sim
TIPO 41 - Entradas do Estado OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 1.93, 1,94 e 1.99 REFERENTE A: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS DESTINADOS A INDUSTRIALIZAÇÃO, CONSERTO OU OPERAÇÕES SIMILARES. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO, CFOP 1.93, 1,94 e 1.99;	Sim
TIPO 42 - Entradas do Estado OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 1.93, 1,94 e 1.99 REFERENTE A: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA DEMONSTRAÇÃO, CFOP 1.99	Sim
TIPO 43 - Entradas do Estado OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 1.93, 1,94 e 1.99 REFERENTE A: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA SIMPLES EXPOSIÇÃO AO PÚBLICO EM FEIRA DE AMOSTRA, CFOP 1.99	Sim
TIPO 44 - Entradas do Estado OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 1.93, 1,94 e 1.99 REFERENTE A: OUTRAS OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO, CFOP 1.99	Não	Não existe informação no SPED, preencher diretamente pelo validado
TIPO 45 - Entradas do Estado REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS PARA VENDAS FORA DO ESTABELECIMENTO, INCLUSIVE DE MERCADORIAS SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CFOP 1.95 e 1,96	Sim
TIPO 46 - Entradas do Estado REMESSA/RETORNO DE ARMAZÉM GERAL/DEPÓSITO FECHADO, CFOP 1.99	Sim
TIPO 47 - Entradas do Estado REMESSA/RETORNO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGENS, TAIS COMO: VASILHAMES, BOTIJÕES E OUTROS, 1.99	Sim
TIPO 48 - Entradas do Estado OUTRAS OPERAÇÕES DEDUTÍVEIS, TAIS COMO: AMOSTRA GRÁTIS, BRINDES, DOAÇÃO, ETC, CFOP 1.99	Sim
TIPO 49 - Entradas do Estado OPERAÇÕES NÃO-DEDUTÍVEIS, CFOP 1.99	Não	Não existe informação no SPED, preencher diretamente pelo validador
TIPO 50 - Entradas de Outras Unidades da Federação OPERAÇÕES COM NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS - Art. 6º ao 9º do RICMS/Ba/97, CFOP 2.99, EXCETO: operação com livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, inclusive o serviços de transporte dos mesmos; operação que destine mercadorias ao exterior; operação com as seguintes mercadorias, quando destinadas a comercialização, industrialização, produção, geração ou extração, em outra unidade da Federação (art. 1º, § 2º, III): a) energia elétrica; b) petróleo; c) lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo	Sim
TIPO 51 - Entradas de Outras Unidades da Federação OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 2.93, 2,94 e 2.99 referente a: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS DESTINADOS A INDUSTRIALIZAÇÃO, CONSERTO OU OPERAÇÕES SIMILARES. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO, CFOP 2.93 e 2.94 e 2.99	Sim
TIPO 52 - Entradas de Outras Unidades da Federação OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 2.93, 2,94 e 2.99 referente a: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA DEMONSTRAÇÃO, CFOP 2.99	Sim
TIPO 53 - Entradas de Outras Unidades da Federação OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 2.93, 2,94 e 2.99 referente a: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA SIMPLES EXPOSIÇÃO AO PÚBLICO EM FEIRA DE AMOSTRA, CFOP 2.99	Sim
TIPO 54 - Entradas de Outras Unidades da Federação OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 2.93, 2,94 e 2.99 referente a: OUTRAS OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO, CFOP 2.99	Sim
TIPO 55 - Entradas de Outras Unidades da Federação REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS PARA VENDAS FORA DO ESTABELECIMENTO, INCLUSIVE DE MERCADORIAS SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CFOP 2.95 e 2.96	Sim
TIPO 56 - Entradas de Outras Unidades da Federação REMESSA/RETORNO DE ARMAZÉM GERAL/DEPÓSITO FECHADO, CFOP 2.99	Sim
TIPO 57 - Entradas de Outras Unidades da Federação REMESSA/RETORNO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGENS, TAIS COMO: VASILHAMES, BOTIJÕES E OUTROS, CFOP 2.99	Sim
TIPO 58 - Entradas de Outras Unidades da Federação OUTRAS OPERAÇÕES DEDUTÍVEIS, TAIS COMO: AMOSTRA GRÁTIS, BRINDES, DOAÇÃO, ETC, CFOP 2.99	Sim
TIPO 59 - Entradas de Outras Unidades da Federação OPERAÇÕES NÃO-DEDUTÍVEIS, CFOP 2.99	Não	Não existe informação no SPED, preencher diretamente pelo validador
TIPO 60 - Entradas do Exterior OPERAÇÕES COM NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS - Art. 6º ao 9º do RICMS/Ba/97, CFOP 3.99, EXCETO: operação com livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, inclusive o serviços de transporte dos mesmos; operação que destine mercadorias ao exterior; operação com as seguintes mercadorias, quando destinadas a comercialização, industrialização, produção, geração ou extração, em outra unidade da Federação (art. 1º, § 2º, III): a) energia elétrica; b) petróleo; c) lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo	Sim
TIPO 61 - Entradas do Exterior OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 3.99, referente a: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS DESTINADOS A INDUSTRIALIZAÇÃO, CONSERTO OU OPERAÇÕES SIMILARES. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO. CFOP 3.99	Sim
TIPO 62 - Entradas do Exterior OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 3.99, referente a: OUTRAS OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO. CFOP 3.99	Sim
TIPO 63 - Entradas do Exterior OUTRAS OPERAÇÕES DEDUTÍVEIS, TAIS COMO: AMOSTRA GRÁTIS, DOAÇÃO, ETC, CFOP 3.99	Sim
TIPO 64 - Entradas do Exterior OPERAÇÕES NÃO-DEDUTÍVEIS, CFOP 3.94 e 3.99	Não	Não existe informação no SPED, preencher diretamente pelo validador
TIPO 65 - Saídas para Outras Unidades da Federação VENDA/TRANSFERÊNCIA/DEVOLUÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO E/OU MATERIAL DE USO E CONSUMO. CFOP 5.91, 5.92 e 5.95	Sim
TIPO 66 - Saídas para o Estado OPERAÇÕES COM NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS - Art. 6º ao 9º do RICMS/Ba/97, CFOP 5.99. EXCETO: operação com livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, inclusive o serviços de transporte dos mesmos; operação que destine mercadorias ao exterior; operação com as seguintes mercadorias, quando destinadas a comercialização, industrialização, produção, geração ou extração, em outra unidade da Federação (art. 1º, § 2º, III): a) energia elétrica; b) petróleo; c) lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo	Sim
TIPO 67 - Saídas para o Estado OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 5.93, 5.94 e 5.99, referente a: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS DESTINADOS A INDUSTRIALIZAÇÃO, CONSERTO OU OPERAÇÕES SIMILARES. CFOP 5.93, 5.94 e 5.99. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO	Sim
TIPO 68 - Saídas para o Estado OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 5.93, 5.94 e 5.99, referente a: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA DEMONSTRAÇÃO, CFOP 5.99	Sim
TIPO 69 - Saídas para o Estado OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 5.93, 5.94 e 5.99, referente a: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA SIMPLES EXPOSIÇÃO AO PÚBLICO EM FEIRA DE AMOSTRA, CFOP 5.99	Sim
TIPO 70 - Saídas para o Estado OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 5.93, 5.94 e 5.99, referente a: OUTRAS OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS. CFOP 5.99. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO	Não	Não existe informação no SPED, preencher diretamente pelo validador
TIPO 71 - Saídas para o Estado REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS PARA VENDAS FORA DO ESTABELECIMENTO, INCLUSIVE DE MERCADORIAS SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CFOP 5.96 e 5.97	Não	Não existe informação no SPED, preencher diretamente pelo validador
TIPO 72 - Saídas para o Estado REMESSA/RETORNO DE ARMAZÉM GERAL/DEPÓSITO FECHADO, CFOP 5.99	Sim
TIPO 73 - Saídas para o Estado REMESSA/RETORNO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGENS, TAIS COMO: VASILHAMES, BOTIJÕES E OUTROS, CFOP 5.99	Sim
TIPO 74 - Saídas para o Estado OUTRAS OPERAÇÕES DEDUTÍVEIS, TAIS COMO: AMOSTRA GRÁTIS, BRINDES, DOAÇÃO, ETC, CFOP 5.99	Sim
TIPO 75 - Saídas para o Estado OPERAÇÕES NÃO-DEDUTÍVEIS, CFOP 5.99	Não	Não existe informação no SPED, preencher diretamente pelo validador
TIPO 76 - Saídas para Outras Unidades da Federação VENDA/TRANSFERÊNCIA/DEVOLUÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO E/OU MATERIAL DE USO E CONSUMO. CFOP 6.91, 6.92 e 6.95	Sim
TIPO 77 - Saídas para Outras Unidades da Federação OPERAÇÕES COM NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS - Art. 6º ao 9º do RICMS/Ba/97, CFOP 6.99. EXCETO: operação com livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, inclusive o serviços de transporte dos mesmos; operação que destine mercadorias ao exterior; operação com as seguintes mercadorias, quando destinadas a comercialização, industrialização, produção, geração ou extração, em outra unidade da Federação (art. 1º, § 2º, III): a) energia elétrica; b) petróleo; c) lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo	Sim
TIPO 78 - Saídas para Outras Unidades da Federação OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 6.93, 6.94 e 6.99, referente a: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS DESTINADOS A INDUSTRIALIZAÇÃO, CONSERTO OU OPERAÇÕES SIMILARES. CFOP 6.93, 6.94 e 6.99. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO	Sim
TIPO 79 - Saídas para Outras Unidades da Federação OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 6.93, 6.94 e 6.99, referente a: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA DEMONSTRAÇÃO, CFOP 6.99	Sim
TIPO 80 - Saídas para Outras Unidades da Federação OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 6.93, 6.94 e 6.99, referente a: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA SIMPLES EXPOSIÇÃO AO PÚBLICO EM FEIRA DE AMOSTRA, CFOP 6.99	Sim
TIPO 81 - Saídas para Outras Unidades da Federação OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 6.93, 6.94 e 6.99, referente a: OUTRAS OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS. CFOP 6.99. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO	Não	Não existe informação no SPED, preencher diretamente pelo validador
TIPO 82 - Saídas para Outras Unidades da Federação REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS PARA VENDAS FORA DO ESTABELECIMENTO, INCLUSIVE DE MERCADORIAS SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CFOP 6.96 e 6.97	Sim
TIPO 83 - Saídas para Outras Unidades da Federação REMESSA/RETORNO DE ARMAZÉM GERAL/DEPÓSITO FECHADO, CFOP 6.99	Sim
TIPO 84 - Saídas para Outras Unidades da Federação REMESSA/RETORNO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGENS, TAIS COMO: VASILHAMES, BOTIJÕES E OUTROS, CFOP 6.99	Sim
TIPO 85 - Saídas para Outras Unidades da Federação OUTRAS OPERAÇÕES DEDUTÍVEIS, TAIS COMO: AMOSTRA GRÁTIS, BRINDES, DOAÇÃO, ETC, CFOP 6.99	Sim
TIPO 86 - Saídas para Outras Unidades da Federação OPERAÇÕES NÃO-DEDUTÍVEIS, CFOP 6.99	Não	Não existe informação no SPED, preencher diretamente pelo validador
TIPO 87 - Saídas para o exterior VENDA/DEVOLUÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO E/OU MATERIAL DE USO E CONSUMO. CFOP 7.99	Sim
TIPO 88 - Saídas para o exterior OPERAÇÕES COM NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS - Art. 6º ao 9º do RICMS/Ba/97, CFOP 7.99. EXCETO: operação com livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, inclusive o serviços de transporte dos mesmos; operação que destine mercadorias ao exterior; operação com as seguintes mercadorias, quando destinadas a comercialização, industrialização, produção, geração ou extração, em outra unidade da Federação (art. 1º, § 2º, III): a) energia elétrica; b) petróleo; c) lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo	Sim
TIPO 89 - Saídas para o exterior OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 7.99, referente a: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS DESTINADOS A INDUSTRIALIZAÇÃO, CONSERTO OU OPERAÇÕES SIMILARES. CFOP 7.99. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO	Sim
TIPO 90 - Saídas para o exterior OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 7.99, referente a: OUTRAS OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS. CFOP 7.99. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO	Sim
TIPO 91 - Saídas para o exterior OUTRAS OPERAÇÕES DEDUTÍVEIS, TAIS COMO: AMOSTRA GRÁTIS, DOAÇÃO, ETC, CFOP 7.99	Sim
TIPO 92 - Saídas para o exterior OPERAÇÕES NÃO-DEDUTÍVEIS, CFOP 7.99	Não	Não existe informação no SPED, preencher diretamente pelo validador
TIPO99 - Encerramento	Sim

|| - Erros e soluções ao validar DIEF PA V1

Descrição do ERRO	Detalhe do ERRO	Solução SAAM

Descrição do ERRO

Detalhe do ERRO

Solução SAAM

Tipo 10

ENTRADAS - O total Outras para Dentro do Estado procedência Outras não corresponde a soma Outras informadas nas linhas do tipos 40 a 49.

Processe as auditorias automáticas (Rotina 1.4.1) da competência e localize umas das auditorias abaixo:
- C170 > A-01328 - Itens de Nota com CFOP começado com 5 (Venda Dentro do Estado de Origem) e com UF diferente da UF do Informante
- C190 > A-01511 - Analítico com CFOP começado com 5 (Venda Dentro do Estado de Origem) e com UF diferente da UF do Informante

Verifique:

1ª - Se o CFOP destacado no C190 está correto : Rotina 1.6.2.1.1 - Notas Fiscais E/S (C100)

2ª - Se o Município do participante está correto : Rotina 1.6.1.5.1 - Participantes (0150)

tipo 11

SAÍDAS - O total Outras para Dentro do Estado procedência Outras não corresponde a soma Outras informadas nas linhas do tipos 65 a 75.

Processe as auditorias automáticas (Rotina 1.4.1) da competência e localize umas das auditorias abaixo:
- C170 > A-01328 - Itens de Nota com CFOP começado com 5 (Venda Dentro do Estado de Origem) e com UF diferente da UF do Informante
- C190 > A-01511 - Analítico com CFOP começado com 5 (Venda Dentro do Estado de Origem) e com UF diferente da UF do Informante

Verifique:

1ª - Se o CFOP destacado no C190 está correto : Rotina 1.6.2.1.1 - Notas Fiscais E/S (C100)

2ª - Se o Município do participante está correto : Rotina 1.6.1.5.1 - Participantes (0150)

Tipo 14

Diferencial de aliquota lançado como outros débitos

O estado da BA não existe codigo especifico para diferencial, sendo assim o SAAM irá inserir todo o valor do campo 3 do registro E110 (VL_AJ_DEBITOS) como OUTROS DÉBITOS

||| - Relacionamento CFOPs vs quadros 10 e 11

Autor
Jhonatan P. Nascimento