Manual 15 - Auditoria do SPED Contribuições

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Last updated: Jul 23, 2024 by Jhonatan P. Nascimento
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Acesse o link do passo a passo gravado: Em Manutenção

Vídeos do treinamento padrão: TREINAMENTOS PADROES - AUDITORIA DO SPED CONTRIBUICOES

Lista de destaques:

Cartão

Descrição

Cartão

Descrição

IMPORTAÇÃO

Indica a realização de uma importação para o banco de dados do SAAM, incorporando dados externos.

AUDITORIA

Representa a execução de um processo de auditoria no sistema, avaliando a conformidade e precisão dos dados.

CORREÇÃO

Sinaliza a realização de correções no SPED, assegurando a integridade e exatidão das informações.

GERAÇÃO

Indica a geração de dados no sistema SAAM, refletindo a produção ou atualização de informações essenciais.

CRÍTICO

Informa que o processo é crítico em termos de auditoria em arquivos SPEDs, requerendo atenção especial devido à sua importância.

  • P1: Importar o arquivo SPED Contribuições na rotina 2.1.1.

    • Vídeo e Tags: Em Manutenção | IMPORTAÇÃO

Dica: Confira com o seu sistema de gestão a possibilidade de gerar o SPED contribuições com itens.

  • P2:  Verifique se os itens das notas de emissão própria estão informados por meio da rotina 2.7.3.2.

    • Vídeo e Tags: Em Manutenção | GERAÇÃO

Imagem 1: Rotina 2.7.3.2 - Relatório de notas sem Itens.

  • Caso o relatório retorne vazio continue no 4º Passo.

  • P3: Para notas sem itens, utilize a rotina 8.6 para importação dos itens das notas de emissão própria.

    • Vídeo e Tags: Em Manutenção | IMPORTAÇÃO

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Imagem 2: 8.6 - Gerenciamento de Documentos Eletrônicos.

  • P4: Realizar as auditorias e cruzamento do arquivo SPED Contribuições utilizando a rotina 6.1;

    • Acesse a Rotina 6.1 e processe o grupo de auditoria “SAAM-006 - SPED Contribuições - Completo” para realizar as auditorias automáticas voltadas ao SPED Contribuiçõe

    • Caso deseje realizar cruzamento de obrigações, SPED FISCAL X SPED CONTRIBUIÇÕES. Use a figura “SAAM-004 - SPED Fiscal x SPED Contribuições”.

      • Vídeo e Tags: Em Manutenção | AUDITORIA CORREÇÃO CRÍTICO

  • P5: Analise nosso relatório da rotina 2.7.1.3 - Apuração por CFOP, nele é possível classificar a apuração do Pis/Cofins agrupado por CFOP, CST e alíquota do seu arquivo SPED.

    • Vídeo e Tags: Em Manutenção| GERAÇÃO

  • P6: Para analise de produtos com NCM, na rotina 2.7.2.2, gere um relatório classificando produtos com NCM de acordo com a TIPI.

    • Vídeo e Tags: Em Manutenção| GERAÇÃO

  • P8: Consulte dados nas principais rotinas do SPED Contribuições

    • 2.6.1.1 - Reg. de Abertura do Arquivo (0000).

    • 2.6.1.4 - Regime de Apuração (0110). 2.6.1.4 - Regime de Apuração (0110)

    • 2.6.1.10 - Produtos e Serviços (0200).

    • 2.6.1.15 - Composição das Receitas do Período (0900). 2.6.1.15 - Composição das Receitas do Período (0900)

    • 2.6.2.2 - Notas de Prestação de Serviços (A100).

    • 2.6.3.2 - Notas Fiscais (C100)

    • 2.6.3.3 - Consolidação de NF-e - Vendas (C180)

    • 2.6.4.2 - Notas Fiscais de Transporte (D100)

    • 2.6.5.2 - Demais Doc. e Oper. Geradoras de Contribuição e Créditos (F100)

    • 2.6.5.3 - Bens Incorp. ao Ativo Imob. - Créditos com Base em Depreciação/Amortização (F120)

    • 2.6.7.1 - Apuração PIS/COFINS

      • Vídeo e Tags: Em Manutenção| CORREÇÃO IMPORTAÇÃO GERAÇÃO

  • P9: Para efetuar a redução do ICMS da Base de Cálculo utilize a rotina 2.4.4.

    • Vídeo e Tags: Em Manutenção| CORREÇÃO

  • P10: Gere o SPED Contribuições na rotina 2.2 e valide no PVA. 

    • Vídeo e Tags: Em Manutenção| GERAÇÃO