Quais modelos de XML's e notas o SAAM insere no SPED?
- Milena Valenze C Prieto (Unlicensed)
- Jhonatan P. Nascimento
Artigo com a intensão de mapear os tipos de XML's importáveis no SAAM, e informar as rotinas para acesso dos registros inseridos
O SAAM possui várias rotinas de importação de arquivos. Algumas delas são especialmente voltadas aos arquivos XML. Por isso, aqui serão mapeados alguns modelos de arquivos, se são compatíveis ou não com as importações e as rotinas a se utilizar caso sejam.
Além disso, ficarão expostas algumas rotinas de inserção de registros do SPED de diversas formas em algumas rotinas, por exemplo importação de planilha padrão de cada rotina, inserção manual, e outras.
Modelo Nota | Descrição do modelo | Registro principal | Rotinas de importação | Rotinas de inserção / Manipulação do registro |
|---|---|---|---|---|
65 | Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final (NFC-e) | C100 | 8.1 Próprias e de terceiros 8.6 - Próprias | 1.6.2.1.1 - Notas Fiscais E/S |
67 | Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e OS) | D100 |
| 1.6.3.1 - SPED Fiscal - Notas de Transporte |
| NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica |
| 8.4 |
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57 | Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) | D100 | 8.3 |
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55 | Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) | C100 | 8.1 Próprias e de terceiros 8.6 - Próprias |
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59 | Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e-SAT) | C800 ou C850 | Em processo para desenvolvimento |
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1/1A | Nota Fiscal | C100 |
| 1.6.2.1.1 - Notas Fiscais E/S (C100) |
- | Nota Fiscal Avulsa | C100 |
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2 | Nota Fiscal de Venda a Consumidor | C300 ou C350 ou C400 (emissão por ECF) |
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- | Cupom Fiscal | C400 |
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- | Cupom Fiscal Bilhete de Passagem | D350 |
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(emissão por ECF) |
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4 | Nota Fiscal de Produtor | C100 |
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6 | Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica | Se aquisição C500; |
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Se fornecimento: C500 ou C600; C700 (somente empresas obrigadas aos arquivos previstos no Convênio 115/03) |
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7 | Nota Fiscal de Serviço de Transporte | D100 |
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8 | Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas | D100 |
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- | Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso | D100 |
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9 | Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas | D100 |
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10 | Conhecimento Aéreo | D100 |
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11 | Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas | D100 |
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13 | Bilhete de Passagem Rodoviário | D300 |
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14 | Bilhete de Passagem Aquaviário | D300 |
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15 | Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem | D300 |
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16 | Bilhete de Passagem Ferroviário | D300 |
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18 | Resumo de Movimento Diário | D400 |
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| Nota Fiscal de Serviço de Comunicação | Se aquisição: D500; |
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Se prestação: D500 ou D600; |
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D695 (somente empresas obrigadas aos arquivos previstos no Convênio 115/03) |
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22 | Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação | Se aquisição: D500; |
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Se prestação: D500 ou D600; ou |
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D695 (somente empresas obrigadas aos arquivos previstos no Convênio 115/03) |
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26 | Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas | D100 |
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| Nota Fiscal De Transporte Ferroviário De Carga | D100 |
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- | Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado | C500 ou C600 |
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- | Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Água Canalizada | C500 ou C600 |
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60 | Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e-ECF) | C400 |
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63 | Bilhete de Passagem Eletrônico (BP-e) | D100 | 8.3 |
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Base Legal: Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS/IPI da Receita Federal do Brasil.
Tabela retirada de Valor Consulting: https://www.valor.srv.br/guias/guiasIndex.php?idGuia=217 em 15/10/2020
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Redigido por:
Milena Valenze