1.4.9 - Quebra de Sequência

Owned by Usuário SAAM Geral
Dec 07, 2021
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Para execução correta dessa rotina, é necessário que você já tenha processado a auditoria “Omissão de Documentos de Emissão Própria (Quebra de Sequência)” na rotina 1.4.1, para identificar quais notas estão faltando e que consequentemente serão necessárias lançar no arquivo com a situação que a mesma se encaixar.

Passo 1 - Selecionar o período em que desejar inserir as notas.

Imagem 1 - Seleção do Período

Passo 2 - Preencher as informações das notas que serão inseridas.

Passo 2.1 - Notas que possuem chave de acesso.

Imagem 2 - Configurações com Chave

2.1.1 - Possui Chave Eletrônica: 01 - Sim.

2.1.2 - Código de Situação: 02 - Cancelada/03 - Cancelada Extemporânea/04 - Denegada/05 - Inutilizada.

2.1.3 - Indicador de Operação: 0 - Entrada/1 - Saída.

Nesse campo, você irá preencher a chave de acesso da nota fiscal, para que a mesma seja adicionada na lista de notas para inserção no arquivo SPED Fiscal. Ao clicar em “Adicionar na Lista” a chave/nota será adicionada no campo logo abaixo, onde ocorrerá o processamento das mesmas.

1 - Excluir | 2 - Recarregar | 3 - Processar | 4 - Importar planilha | 5 - Planilha padrão para importação | 6 - Relatório em Excel | 7 - Limpar dados.

Nesse campo, irá constar todas as notas que você adicionou à lista no passo anterior.

  1. Mês de Referência: Mês que você selecionou no “Passo 1”.

  2. Indicador de Operação: Conforme o preenchimento no passo 2.1.3.

  3. Indicador de Emitente: Referente a nota.

  4. Código do Modelo: Conforme a chave da nota.

  5. Código de Situação: Conforme o preenchimento no passo 2.1.2.

  6. Série: Conforme a chave da nota.

  7. Numero da Nota: Conforme a chave da nota.

  8. Chave Eletrônica: Chave preenchida no passo anterior.

  9. Observação: Informações referente a nota, se a mesma está no SPED, situação, entre outras.

Após a verificação, basta processar clicando na engrenagem e posteriormente conferir a nota na rotina 1.6.2.1.1 (C100).

Passo 2.2 - Notas que NÃO possuem chave de acesso.

2.2.1 - Possui Chave Eletrônica: 02 - Não.

2.2.2 - Código do Modelo: 01 - Nota Fiscal/1B - Nota Fiscal Avulsa/04 - Nota Fiscal de Produtor/55 - Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)/65 - Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final (NFC-e).

2.2.3 - Código de Situação: 05 - Inutilizada.

2.2.4 - Indicador de Operação: 1 - Saída.

Nesse campo, você consegue adicionar várias notas ao mesmo tempo na lista, facilitando a inserção.

2.2.5 - Numeração Inicial: Numero da primeira nota.

2.2.6 - Numeração Final: Número da última nota.

2.2.7 - Série: Série que será inserida na nota.

1 - Excluir | 2 - Recarregar | 3 - Processar | 4 - Importar planilha | 5 - Planilha padrão para importação | 6 - Relatório em Excel | 7 - Limpar dados.

  1. Mês de Referência: Mês que você selecionou no “Passo 1”.

  2. Indicador de Operação: Conforme o preenchimento no passo 2.1.3.

  3. Indicador de Emitente: Referente a nota.

  4. Código do Modelo: Conforme a chave da nota.

  5. Código de Situação: Conforme o preenchimento no passo 2.1.2.

  6. Série: Conforme a chave da nota.

  7. Numero da Nota: Conforme a chave da nota.

  8. Observação: Informações referente a nota, se a mesma está no SPED, situação, entre outras.

Após a verificação, basta processar clicando na engrenagem e posteriormente conferir a nota na rotina 1.6.2.1.1 (C100).

Criado por:
Genésio Barros.