1.8.9.2- Cálculo DIFAL Simples Nacional (DECRETO Nº 9.104/1 - GO)

Owned by Jhonatan P. Nascimento
Last updated: Jul 25, 2024
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Clique aqui para conferir o vídeo tutorial desse manual.

Guia passo a passo para empresas sem arquivo SPED

  1. Transporte os XMLs de entrada da rotina 11.3.2 para a rotina 8.2 - XMLs NFe - Validações e Cruzamentos de Informações



  3. Acessar a rotina 1.8.9.2 Cálculo DIFAL para empresas do simples nacional

  4. Marque a opção que podemos ver na figura abaixo, caso a empresa for optar pelo beneficio Fiscal.



  5. Excluir todos os dados de meses anteriores

  6. Clicar na engrenagem "Buscar dados"



  7. Na opção buscar NFe selecionar a opção "XML importado pela 8.2" 

  8. Na opção abaixo selecionar o período dos XMLs 

  9. Selecionar os CFOPs a considerar no processamento

  10. A esquerda selecionar as alíquotas a considerar no processamento

  11. A direita nós temos uma opção para itens de origem estrangeira, nesse caso devemos: (OBRIGATÓRIO)

    1. Selecionar todas as opções com indicador de estrangeiras e também as nacionais : “1”, “2”, “3”, ou “8”.

    2. Preencher a alíquota para operações estrangeiras 4%

       

  12. Clique em “Buscar Itens” e selecione a empresa declarante do calculo do difal:

  13. Após clicar em continuar e carregar os itens, é possível alterar alguns campos, se for preciso, que são:(Alíquota Modal (Alíquota de GO), Alíquota Inter Estadual e Valor do Item). Como podemos visualizar com a figura abaixo:

     

  14. Podemos também selecionar vários itens de uma nota, para que possa ser detalhado o valor do DIFAL desses itens, esse valor será mostrado na parte superior direito da tela, como podemos observar na figura abaixo.

     

  15. Após realizar as conferências das notas/itens, podemos clicar nesse botão indicado pela seta preta, para que possamos gerar o relatório referente aos dados da tabela.

     

  16. Seta vermelha: Gerar o relatório em PDF.

  17. Seta verde: Gerar o relatório em Planilha.

 

Observações

Para o calculo do Percentual Benefício, será utilizado o campo Aliquota inter. Estadual

Dica:

O cálculo quando essa segunda opção do print está selecionada é realizado da seguinte forma:

(Alíq Interna) - (Alíq Interestadual) = X%
(Valor do Item) /0,81 = Y
Y * X% = Valor do Difal

Manual do DIFAL versão 3.1

 

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