7.1.8 - Gerar Dados do Sintegra a partir do SPED Fiscal

Introdução

• Para execução correta desta rotina e manual, é necessário os seguintes arquivos:

  • SPED Fiscal validado;

  • Inserir os itens das notas de emissão própria no SPED (registro c170).

Relacionamento SPED Fiscal > Sintegra

Geração do Sintegra

1º Etapa: Importar o SPED Fiscal usando a rotina 1.1.1 - Importar Escrituração. Caso o arquivo já tenha sido importado, podemos desconsiderar essa etapa.

2º Etapa: Conferir se existe alguma nota fiscal no SPED ICMS/IPI sem os itens na rotina 1.7.3.1.2 - Saída. Caso exista notas sem itens, utiliza as rotinas abaixo para inserir os itens a partir do XML:

• 8.1 - Importação de Arquivos XMLs - NFe/NFCe

• 8.6 - Gerenciamento de Documentos Eletrônicos - Inserir os itens das notas emissão própria.

Obs.: Esse procedimento pode alterar a informação do SPED Fiscal caso a informação do XML esteja diferente do SPED.

3º Etapa: Acessar a rotina 1.4.3 - Geração Automática de Reg. Analíticos (ECF e N.F.) e recalcule o analítico do SPED Fiscal de acordo com os itens inseridos por meio da XML na “Etapa 2º”. Obs.: Esse procedimento pode alterar a informação do SPED Fiscal caso a informação do XML esteja diferente do SPED.

4º Etapa: Acessar a rotina 7.1.8 - Gerar Dados do Sintegra a partir do SPED FISCAL. Para acessar a rotina. Observe os exemplos nas imagens 1, 2, 3, e 4.

Open

Imagem 1: 7.1.2 - Gerar Escrituração

5° Etapa: Após selecionar a rotina conforme mostrado na 2° Etapa, uma tela será aberta conforme demonstrado na imagem 2 abaixo.

Open

Imagem 2: 7.1.8 - Gerar Dados do Sintegra a partir do SPED Fiscal

Após selecionado o período, clicar no botão GERAR conforme a imagem

Gerar Escrituração

Para gerar a escrituração SINTEGRA, basta acessar a rotina 7.1.2 - Gerar Escrituração e configurar de acordo com o desejado a geração.

Outras Considerações

1. Código do item foi reduzido para os últimos 14 caracteres

2. Numero do documento foi reduzido para os últimos 6 caracteres

3. Documentos com codigo da situação(cod_sit) = '08' será usado situação 'N'

4. Notas Sem itens no C170 não irá criar registro tipo 54

5. D100 série ficou vazia (serie 1 é inválida)

Erro e solução na geração

Situações geradas abaixo não podem ser corrigidas automaticamente, o usuário deve analisar e corrigir da melhor forma, essas limitações são do layout do arquivo SINTEGRA.

1. Campo nome fantasia é limitado a 28 caracteres - 1.6.1.2 - Dados Complementares da Entidade (0005)

2. Campo fax e telefone é limitado a 10 caracteres - 1.6.1.2 - Dados Complementares da Entidade (0005)

3. campo aliq_icms é limitado a quatro dígitos com duas casas decimais xx,xx - 1.7.8 - Conferência/Relatórios/Correções de Documentos Fiscais