Manual 18 - Como fazer um SPED Fiscal de uma Transportadora desde o início
Manual básico de Utilização do Sistema SAAM (Atualizado em 31/08/2018)
Gerando um arquivo SPED Fiscal para Transportadora
Passo 01: No primeiro uso do Sistema na empresa selecionada, devemos alimentar alguns registros que são: 0000, 0005 e 0100. Para isso temos algumas opções que são:
Importar um arquivo SPED Fiscal do mês anterior. Para isso use a rotina 1.1.1 para a importação e depois acesse a rotina 1.6.1.1 para criar a competência posterior a competência que acabamos de importar;
Não tendo um arquivo SPED Fiscal do mês anterior podemos criar os registros 0000, 0005 e 0100 manualmente. Para isso use as rotinas: 1.6.1.1, 1.6.1.2 e 1.6.1.3;
Obs.: Quando for fazer do segundo mês em diante basta acessar a rotina 1.6.1.1 e criar uma nova competência conforme a Figura acima demonstra.
Obs.: Essa configuração não leva em consideração o controle de estoque de produtos por ser uma transportadora (O SAAM gera automaticamente o cadastro de produtos).
Caso o certificado da empresa estiver configurado para realizar a busca de notas de fornecedores para o seu cliente podemos usar a rotina 11.3.2. Lembrando que a 8.1 deve ficar configurada conforme imagem abaixo nesse sub-item.
Obs.: Essa configuração não leva em consideração o controle de estoque de produtos por ser uma transportadora (O SAAM gera automaticamente o cadastro de produtos).
Caso você tenha os XML's de CT-e no seu computador clique no botão "Buscar XML's", conforme indicado na imagem acima.
Caso o certificado esteja configurado no SAAM para baixar CT-e podemos usar a rotina 11.3.2. Primeiro devemos buscar os CT-e's que a transportadora for tomadora do serviço, e importar na 8.3. Segundo, desmarque terceiros e busque somente o que for emissão própria, importando novamente na 8.3:
Lembre-se de selecionar todos os CT-e's. Clique sobre uma nota e use o Crtl + A para selecionar todos.
