Lançando crédito do Simples Nacional - 1.6.2.1.1

Este manual mostra como é feito o processo de lançamento de créditos do Simples Nacional usando a rotina 1.6.2.1.1 - Notas Fiscais E/S (C100).

Alteração da tabela de códigos de ajustes GO

De acordo com a notícia publicada no portal da economia de Goiás, a partir de agosto, com o encerramento do código GO10009029 do registro C197, o lançamento do crédito do Simples Nacional poderá ser feito normalmente no registro dos produtos (C170). Segue um trecho da nota:

“Devido à alteração, as aquisições por meio de NF-e com direito ao crédito do ICMS de optante do Simples Nacional, devem ser registradas normalmente, pois a alíquota e o valor do ICMS devem constar nos campos próprios da NF-e (MOC. 6.0 pág 204).“

Veja na íntegra:
https://www.economia.go.gov.br/noticias/6850-economia-altera-tabela-da-escrituração-fiscal-digital.html

1. Lançamento a partir de agosto/2020 - Campo normal do ICMS no item

2. Lançamento como ajuste

3. Quando lançar?

1. Quando lançar?

Quando lançar crédito em notas do Simples Nacional?

• Quando estiver destacado o imposto do Simples Nacional na nota (verifique o DANFE).

• Quando o contabilista orientar (sob responsabilidade dele).
  
  

Quando não lançar crédito em notas do Simples Nacional?

• Quando o CFOP não permitir aproveitamento de crédito

• Uso e consumo (1556/2556/1407/2407/1551/2551/1406/2406).

• Brinde (1910/2910), certifique-se de que não é bonificação.

2. Lançamento do crédito do simples no campo de ICMS do item (C170)

Faça a edição em lote pela rotina 1.6.2.1.1. Selecione todos os itens e clique no lápis de edição. Segue passo a passo detalhado.

No C170, selecione todos os itens.

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Com os itens selecionados, clique no botão de lápis amarelo.

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Desmarque a opção ao lado do campo da alíquota ICMS.

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Coloque a alíquota correspondente no campo de Alíquota ICMS, e clique em processar.

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Após processar, a alíquota já estará no campo de todos os itens. Para colocar a base de cálculo em cada item, selecione uma das seguintes opções e clique novamente em processar.

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Após isso, marque a opção “Calcular o Valor do ICMS (BC * Alíq. ICMS)“ e clique em processar.

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-A seguir-

2- Lançamento em uma nota do Simples Nacional como ajuste (C197)
*Períodos anteriores a agosto de 2020

1° passo: Na rotina : Lançando ajuste em nota do Simples Nacional- 1.6.2.1.1, após selecionar o número da nota, clique no DANFe para olhar o valor da alíquota.

2° passo: Vá na aba do C195 e clique nessa engrenagem .

3º passo: Dê 2 cliques para modificar o valor da alíquota para a que está no DANFe e clique na tecla “Enter”.

Após fazer a inserção da alíquota pressione a tecla “Enter”.

Pressionada a tecla, o cálculo será feito automático. Compare com o valor mostrado no DANF.

4° passo: Clique no botão inserir registros.

Verifique se o valor está de acordo com o valor destacado no DANFE.

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