1.6.5.1 - CIAP (G110)

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Last updated: Nov 14, 2024 by Usuário SAAM Geral
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Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal.

1 - O QUE É O CIAP?

Controle de Crédito do Ativo Permanente – CIAP é preenchido para mostrar o aproveitamento do ICMS de cada mês e também para controlar as parcelas até o final dos 48 meses.

Bloco G

Bloco de registros dos dados relativos ao CIAP – Controle de Crédito do Ativo Permanente cujo objetivo é demonstrar o cálculo da parcela do crédito de ICMS apropriada no mês, decorrente da entrada de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado, conforme previsto no art. 20, § 5º, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.

Vídeo Explicativo:

https://youtu.be/p0xo8x2Nc_o

Link vídeo: Rotina 1.6.5.1 - Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP (G110)

Como usar esse manual?

A 1° Situação refere-se a empresas que vão fazer o cadastro do CIAP pela primeira vez. Se não for o caso, basta seguir para o 2° Situação deste manual.

1ª Situação: Lançamento de CIAP a primeira vez.

P1: Período Escrituração.

Acesse a rotina 1.6.5.1 e selecione o mês da escrituração que será feito o cadastro do CIAP.

image-20241112-143714.png
Período Escrituração

P1.1: Configuração CFOP.

Para configurar os CFOP's que serão considerados, clique na engrenagem.

P1.2: Novo Cadastro.

Clique no botão image-20241113-121258.png para realizar um novo cadastro.

 

P1.3: Bens (G125).

Clique sobre o registro “G125 Movimentação de bem ou componente do Ativo imobilizado”.

P1.4: Cadastrando um Bem.

Clique no ícone image-20241113-121258.png conforme a imagem abaixo para abrir a tela de lançamento simplificado dos itens.

Consequentemente uma tela de lançamento simplificados dos itens será aberta. Para simplificar o processo vamos dividir a tela em 04 passos.

 

P1.5: Itens.

Clique no botão . O SAAM irá trazer todos os produtos que contém CFOP do ativo imobilizado que correspondem aos CFOP's (1551, 2551, 1406, 2406, 1552, 2552) no registro C170.

P1.6: Registro 0300.

Parâmetros para o Registro 0300:

  • Tipo de mercadoria: Selecione 1 se é um Bem ou 2 se for um componente;

  • Cód. do bem princ.: Informe o código do bem que o componente está ligado.

  • Cód. da conta analítica: No primeiro lançamento do Bem, é necessário criar os códigos que serão utilizados. Para efetuar o cadastro do código clique no botão image-20241113-121258.png. Observe a Imagem abaixo.

 

P1.7 - Parâmetros Para o Registro 0305.

  • Função do bem na at.: Descrição sucinta da função do bem na atividade do estabelecimento.

  • Cód. do Ct. de Custo: Para cadastrar um código do centro de custo clique no botão image-20241113-121258.png .

 

P1.8: Dados do Item.

  • Clique no botão .

  • Confira se as informações dos produtos estão conforme foram informadas acima.

  • Clique no botão image-20241113-172151.png para criar/gerar todos os itens na tabela. Clique no botão image-20241113-152703.png para salvar.

2ª Situação: Lançamento de CIAP Para os Meses Posteriores.

P2: Dados CIAP do Mês Anterior.

Acesse a rotina 1.6.5.1 - CIAP (G110) e clique no ícone image-20241113-181444.png para gerar o Bloco G para os meses posteriores.

 

 

 

Após isso basta conferir os lançamentos dos itens no registro G125, como o número da parcela, valor de ICMS, dentre as outras informações.

Autor:
Júlio Gabriel.

Auxilio técnico:
Jhonatan Peixoto.

Atualizo em 13/11/2024 por:
Rafaella Oliveira.