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Manuais SPED
SPED Fiscal
Auditorias SPED Fiscal
Ajustes
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Rotinas de Ajustes/Estornos Estaduais - SPED Fiscal
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Manual 27 - Calculo Adicional de ICMS (LEI 15.505/2005) - GO - Rotina 1.8.11
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Manual 28 - Estorno de Crédito de ICMS Proporcional as Saídas (Instrução Normativa GSF Nº 1237/2015) - Rotina 1.8.3.1
•
Manual 29 - Estorno de Vendas com Benefício (cesta básica, inf., etc) - Rotina 1.8.3.2
•
Manual 30 - Produzir/Fomentar - Rotina 1.8.7
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1.8.3.1 - Alíquota Maior que a Permitida no Estado (Instrução Normativa GSF Nº 1237/2015) - GO
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1.8.3.3 - Estorno de Crédito ICMS - Compra Tributada e Venda Isenta (Artigo 58 RCTE/GO-1997) - GO.
•
1.8.3.5 - Estorno de Impostos sobre Baixas Por Perdas, Roubo ou Consumo (RCTE - Art. 58, II e III) - GO
•
1.8.6.2 - Calcular Restituição ICMS S.T. (LEI Nº 11.651/1991) - GO
1.8.5 - Cálculo do Protege: Redução da Base e Outorgado (LEI Nº 14.469/2003) - GO
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Rotina 1.8.7 - Calculo do Incentivo Produzir/Fomentar (Lei nº 9.489/1984) - GO
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Lançando crédito do Simples Nacional - 1.6.2.1.1
C195 - C197 - Lançamento de diferencial de alíquota (DIFAL) para uso e consumo - GO
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Manual 06 - Malha Fina Estadual de GO pelas planilhas SEFAZ - Rotina 11.8
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Manual 08 - Encontrando notas do Simples Nacional
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Manual 18 - Como fazer um SPED Fiscal de uma Transportadora desde o início
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Manual 20 - Realizando o Fechamento/Auditoria/Correção de um arquivo SPED Fiscal
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Manual 21 - Gerando um arquivo SPED Fiscal (XML de NF-e, NFC-e, CT-e e CAT-52) - SPED do Zero
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Manual 29 - Vendas com Benefício - Cesta Básica e Informática (Convênio ICMS 128/94, §1) - GO - Rotina 1.8.3.2 V2
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Manual 33 - Realizando auditoria de um arquivo SPED Fiscal
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1.1.1 - Importar Escrituração
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1.1.2 - Junção de arquivos (SPED Fiscal)
1.2/2.2 - Geração SPED - Validação e Transmissão do SPED SAAM - Robotização do PVA
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1.4.3 - Geração Automática de Reg. Analíticos (ECF e N.F.)
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1.4.8 - Figuras Fiscais
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1.4.9 - Quebra de Sequência
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1.4.10.2 - Geração de Fatores de Conversão (0220) - Atualizado 2023
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1.4.13 - Correções Automáticas a Partir dos XMLs
•
1.4.15 - Malha Fiscal (SEFAZ) - Comparativo por Produto entre o SPED x XML
•
1.5.1.10 Importar Planilha de notas fiscais Registro C195/C197
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1.5.1.12 - Importando inventário via planilha
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1.6.1.8 - Bens/Componentes do Ativo Imob. (0300)
1.6.2.1.1 - Notas Fiscais E/S (C100)
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1.6.3.1 - Notas de Transporte (D100)
•
1.6.3.2 - Notas de Comunicação (D500)
1.6.4.1 - Apuração de ICMS O.P. (E100)
1.6.5.1 - CIAP (G110)
•
1.6.6.1 - Inventário (H005-H010)
•
1.6.7.2 - Manutenção do Estoque (Bloco K) - Lucas gabriel
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1.6.9.1 - Nota Fiscal De Serviços (B020)
•
1.6.9.6 - Deduções do ISS (B460)
•
1.6.9.7 - Apuração do ISS (B470)
•
1.7.2.12 - Correlação de CFOP na Entrada/Saída
•
1.7.3.11 - Primeira e Última numeração de nota por Modelo e Série (Quebra de sequência)
•
1.7.7 -Calculando o Inventário no SPED Fiscal (Atualizado 2024)
•
1.7.8 - Conferência/Relatórios/Correções de Documentos Fiscais
•
1.7.9 - Declaração de Faturamento
•
1.7.10 - Relatórios Agrupados por Empresa
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1.8.4 - Ressarcimento ICMS ST (RCTE - Art. 45 (II) e Art. 46 (I, II)) - GO
•
1.8.6.1 - Calcular ICMS S.T. (Convênio ICMS 81/1993)
•
1.8.9.1 - Calcular C101 - Diferencial de Alíquota Por Participante (EC 87/15)
•
1.8.9.2- Cálculo DIFAL Simples Nacional (DECRETO Nº 9.104/1 - GO)
1.8.10 - Calculo do ICMS S.T. de Frete (IN GSF Nº 1298/2016) - GO
•
1.8.14 - Controle de Nota Remessa e Retorno
•
1.8.15 - Calcular Incentivo ProGoiás - (Lei Nº 20.787/2020) - GO
•
1.8.16 - Apuração do ICMS nos Termos da Lei 5.005/2012 (DF)
•
1.8.17 - Antecipação do ICMS - (§ único do Art. 59-F do Anexo VIII do RCTE) - GO
•
1.9 - Gerar Dados do SPED Fiscal a partir do Livro Eletrônico DF
•
Gerar SPED Fiscal sem movimentação
•
Gerando arquivo SPED FISCAL para empresa optante do simples Nacional
•
7.14.1 - Calcular Funrural
SPED Contribuições
SPED Contábil
Outras Obrigações
Outras Categorias
Utilidades e Configurações do Sistema
Treinamentos
Perguntas Frequentes
•
Documentação das configurações da API de Tributação
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D200 - Lançar o ajuste de redução de icms da base de PIS/COFINS M215/M615.
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3.6.2.9 - Lançamento contábil (i200) restaurar lançamentos apagados.
•
1.8.9.2 - Erro ao acessar a rotina
•
Erro PVA A100/A170: Valor inválido. O Valor deve ser maior ou igual à soma das bases de cálculo do PIS/PASEP (VL_BC_PIS) dos itens do documento (Registros A170)
•
Erro PVA Registro H010: Duplicidade de ocorrência de chave COD_ITEM, IND_PROP, COD_PART.
•
11.3.2 - Erro ao acessar a rotina
•
Rotina 11.16.3 - Configurando Empresa Para o Download de XMLs via Portal do Contabilista (SEFAZ-GO).
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De qual campo da 1.8.3.1 deve ser o valor do ajuste a ser lançado no E111 (1.6.4.1) ?
•
M400/M800 Campo de preenchimento obrigatório NAT-REC
•
12.8 - Erro ao cadastrar uma nova empresa
•
Rateio de frete na Base de PIS e COFINS.
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Nov 20, 2019
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