7.7.8 - Gerar DIEF-PA V1 a partir do SPED FISCAL

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Last updated: Sept 06, 2024 by Usuário SAAM Geral
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Eduarda

Introdução

  • Arquivos e ajustes necessários:

    • SPED Fiscal validado

    • Preenchimento de campos não obrigatórios no SPED:

      • Registro 0100 - Dados do contabilista

        • Telefone

        • E-mail

        • CRC com 6 digitos + 1 letra

      • Telefone e e-mail do declarante (Registro 0005)

      • Exclusivamente para postos de combustíveis

        • Registro 0206 - Código do combustível

        • Revisar intervenções de combustível no registro 1320

A finalidade da DIEF é permitir, à Administração Tributária do Estado do Pará, o conhecimento das operações e prestações realizadas pelos sujeitos passivos do ICMS, inclusive as não tributadas ou com imunidade do imposto, visando a confecção da balança comercial do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e a obtenção das informações necessárias à apuração do valor adicionado para efeito de cálculo do índice de participação dos Municípios no produto da arrecadação do ICMS, além de também servir como instrumento de formalização do crédito tributário nos termos estabelecidos no art. 15 da Lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998.

Fonte: Manual DIEF versão 1

 

Passo a passo para geração e validação

  1. Importe o SPED fiscal na rotina 1.1.1

  2. Acesse a rotina 7.7.8 - Gerar DIEF-PA a partir do SPED FISCAL

  3. Selecione o(s) periodo(s) desejado(s)

  4. Revise e ajuste dados do contribuinte

  5. No painel Declaração, também revise e ajustes as opções da geração

  6. Escolha o diretório clicando em buscar

  7. Aguarde a geração

  8. Abra o validador DIEF V1

  9. Exclua importação existente (DIEF não sobrescreve o arquivo)

  10. Importe o novo arquivo e revise as informações

 

Exemplo de preenchimento da DIEF-PA

Vídeo pratico

https://youtu.be/cU-gkFTtrGc

ANEXOS

I - Registros gerados pelo SAAM

 

Subtipo de Registro

nome do subtipo

Registros do Sped necessário

Observações

Subtipo de Registro

nome do subtipo

Registros do Sped necessário

Observações

10

DADOS DO CONTRIBUINTE

0000, 0005

 

11

DADOS DO LIVRO DE APURAÇÃO

view apuração

 

12

DADOS DE OUTRAS INFORMAÇÕES DO MÊS

CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO

 

13

DADOS DE DESPESAS DO ANO ANTERIOR

CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DO DISPONIBILIZADO

 

14

DADOS DE ESTOQUE INICIAL - ANO ANTERIOR

CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO

 

15

DADOS DE ESTOQUE FINAL - ANO ANTERIOR

CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO

 

16

DADOS DE ESTOQUE INICIAL - ANO ATUAL

CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO

 

17

DADOS DE ESTOQUE FINAL - ANO ATUAL

CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO

 

18

DADOS DE DÉBITO DA APURAÇÃO DO ICMS

E100

 

19

DADOS DE CRÉDITO DA APURAÇÃO DO ICMS

E100

 

20

DADOS DE APURAÇÃO DO IMPOSTO

E100

 

35

ANEXO I (MENSAL) - SERVIÇOS

CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO

 

23

ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

(PROCESSO CHAVE DA DEMANDA) C100,0150,C190

Informações referentes ao campo numero operação do registro 23:
Entradas: 1, quando ICMS ST > 0
3, quando ICMS ST = 0
Saídas: 1, quando ICMS ST > 0
2, quando ICMS ST = 0

26

ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (Movimentação)

1300,1350

 

27

ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (estoque)

1300,1350

 

28

ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (entradas)

1300,1350

 

29

ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (saídas)

1300,1350

PARA GERAÇÃO CORRETA É OBRIGATÓRIO OS ITENS ALIMENTADOS

30

ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (tanques)

NÃO GERADO PELO SAAM

 

21

ANEXO III - IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊS REFERÊNCIA

CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO

 

 

|| - Erros e soluções ao validar DIEF PA V1

 

Descrição do ERRO

Detalhe do ERRO

Solução SAAM

Descrição do ERRO

Detalhe do ERRO

Solução SAAM

Anexo II - Substituição Tributária - Errado

O Código do Munícipio é Informação Obrigatória



  • Processe as auditorias automáticas (Rotina 1.4.1) da competência e localize umas das auditorias abaixo:

    • C170 > A-01328 - Itens de Nota com CFOP começado com 5 (Venda Dentro do Estado de Origem) e com UF diferente da UF do Informante

    • C190 > A-01511 - Analítico com CFOP começado com 5 (Venda Dentro do Estado de Origem) e com UF diferente da UF do Informante

Verifique:

1ª - Se o CFOP destacado no C190 está correto : Rotina 1.6.2.1.1 - Notas Fiscais E/S (C100)

2ª - Se o Município do participante está correto : Rotina 1.6.1.5.1 - Participantes (0150)

Errado

Sr. Contribuinte, o senhor informou um “Valor Tributável”. Informe o valor do crédito no campo “ICMS Creditado”.

Possui nota no SPED com valor de base de ICMS porem o valor do ICMS está zerado.

Autor
Jhonatan P. Nascimento