Spaces
Apps
Templates
Create
Manuais do Usuário SAAM
All content
Space settings
Shortcuts
Manuais SPED
Manuais SPED
This trigger is hidden
Content
Results will update as you type.
Primeiros Passos
Administrador
Artigos Para Solução de Problemas
Cruzamentos de Dados
Manuais SPED
SPED Fiscal
Auditorias SPED Fiscal
Ajustes
•
Rotinas de Ajustes/Estornos Estaduais - SPED Fiscal
•
Manual 27 - Calculo Adicional de ICMS (LEI 15.505/2005) - GO - Rotina 1.8.11
•
Manual 28 - Estorno de Crédito de ICMS Proporcional as Saídas (Instrução Normativa GSF Nº 1237/2015) - Rotina 1.8.3.1
•
Manual 29 - Estorno de Vendas com Benefício (cesta básica, inf., etc) - Rotina 1.8.3.2
•
Manual 30 - Produzir/Fomentar - Rotina 1.8.7
•
1.8.3.1 - Alíquota Maior que a Permitida no Estado (Instrução Normativa GSF Nº 1237/2015) - GO
•
1.8.3.3 - Estorno de Crédito, Compra Tributada e Venda Isenta (Artigo 58 RCTE/GO-1997) - GO
•
1.8.3.5 - Estorno de Impostos sobre Baixas Por Perdas, Roubo ou Consumo (RCTE - Art. 58, II e III) - GO
•
1.8.6.2 - Calcular Restituição ICMS S.T. (LEI Nº 11.651/1991) - GO
•
1.8.5 - Cálculo do Protege: Redução da Base e Outorgado (LEI Nº 14.469/2003) - GO
•
1.8.7 - Calculo do Incentivo Produzir/Fomentar (Lei nº 9.489/1984) - Goiás
•
Lançando crédito do Simples Nacional - 1.6.2.1.1
C195 - C197 - Lançamento de diferencial de alíquota (DIFAL) para uso e consumo - GO
•
Direto ao ponto #5 - Como realizar o lançamento de um diferencial de alíquota C195/197
•
Manual 06 - Malha Fina Estadual de GO pelas planilhas SEFAZ - Rotina 11.8
•
Manual 08 - Encontrando notas do Simples Nacional
•
Manual 18 - Como fazer um SPED Fiscal de uma Transportadora desde o início
•
Manual 20 - Realizando o Fechamento/Auditoria/Correção de um arquivo SPED Fiscal
•
Manual 21 - Gerando um arquivo SPED Fiscal (XML de NF-e, NFC-e, CT-e e CAT-52) - SPED do Zero
•
Manual 29 - Vendas com Benefício - Cesta Básica e Informática (Convênio ICMS 128/94, §1) - GO - Rotina 1.8.3.2 V2
•
Manual 33 - Realizando auditoria de um arquivo SPED Fiscal
•
1.1.1 - Importar Escrituração
•
1.1.2 - Junção de arquivos (SPED Fiscal)
1.2/2.2 - Geração SPED - Validação e Transmissão do SPED SAAM - Robotização do PVA
•
1.4.3 - Geração Automática de Reg. Analíticos (ECF e N.F.)
•
1.4.8 - Figuras Fiscais
•
1.4.9 - Quebra de Sequência
•
1.4.10.2 - Geração de Fatores de Conversão (0220) - Atualizado 2023
•
1.4.13 - Correções Automáticas a Partir dos XMLs
•
1.4.15 - Malha Fiscal (SEFAZ) - Comparativo por Produto entre o SPED x XML
•
1.5.1.10 Importar Planilha de notas fiscais Registro C195/C197
•
1.5.1.12 - Importando inventário via planilha
•
1.6.1.8 - Bens/Componentes do Ativo Imob. (0300)
1.6.2.1.1 - Notas Fiscais E/S (C100)
•
1.6.3.1 - Notas de Transporte (D100)
•
1.6.3.2 - Notas de Comunicação (D500)
1.6.4.1 - Apuração de ICMS O.P. (E100)
1.6.5.1 - CIAP (G110)
•
1.6.6.1 - Inventário (H005-H010)
•
1.6.7.2 - Manutenção do Estoque (Bloco K) - Lucas gabriel
•
1.6.9.1 - Nota Fiscal De Serviços (B020)
•
1.6.9.6 - Deduções do ISS (B460)
•
1.6.9.7 - Apuração do ISS (B470)
•
1.7.2.12 - Correlação de CFOP na Entrada/Saída
•
1.7.3.11 - Primeira e Última numeração de nota por Modelo e Série (Quebra de sequência)
•
1.7.7 -Calculando o Inventário no SPED Fiscal (Atualizado 2024)
•
1.7.8 - Conferência/Relatórios/Correções de Documentos Fiscais
•
1.7.9 - Declaração de Faturamento
•
1.7.10 - Relatórios Agrupados por Empresa
•
1.8.4 - Ressarcimento ICMS ST (RCTE - Art. 45 (II) e Art. 46 (I, II)) - GO
•
1.8.6.1 - Calcular ICMS S.T. (Convênio ICMS 81/1993)
•
1.8.9.1 - Calcular C101 - Diferencial de Alíquota Por Participante (EC 87/15)
•
1.8.9.2- Cálculo DIFAL Simples Nacional (DECRETO Nº 9.104/1 - GO)
1.8.10 - Calculo do ICMS S.T. de Frete (IN GSF Nº 1298/2016) - GO
•
1.8.14 - Controle de Nota Remessa e Retorno
•
1.8.15 - Calcular Incentivo ProGoiás - (Lei Nº 20.787/2020) - GO
•
1.8.16 - Apuração do ICMS nos Termos da Lei 5.005/2012 (DF)
•
1.8.17 - Antecipação do ICMS - (§ único do Art. 59-F do Anexo VIII do RCTE) - GO
•
1.9 - Gerar Dados do SPED Fiscal a partir do Livro Eletrônico DF
•
Gerar SPED Fiscal sem movimentação
•
Gerando arquivo SPED FISCAL para empresa optante do simples Nacional
•
7.14.1 - Calcular Funrural
SPED Contribuições
SPED Contábil
Outras Obrigações
Outras Categorias
Utilidades e Configurações do Sistema
Treinamentos
Perguntas Frequentes
•
Transportar XML's de CT-e e NF-e da rotina 11.3.2 para as demais rotinas de importação
•
Documentação das configurações da API de Tributação
•
Erro ao carregar rotina 1.7.8 : Source string too short for "MM" formatting field.
•
Erro PVA G110: O valor do somatório das saídas tributadas e saídas para exportação (VL_TRIB_EXP) deve ser menor ou igual ao valor total de saídas (VL_TOTAL).
Manuais do Usuário SAAM
/
/
C195 - C197 - Lançamento de diferencial de alíquota (DIFAL) para uso e consumo - GO
/
Direto ao ponto #5 - Como realizar o lançamento de um diferencial de alíquota C195/197
Summarize
Direto ao ponto #5 - Como realizar o lançamento de um diferencial de alíquota C195/197
Usuário SAAM Geral
Owned by
Usuário SAAM Geral
Last updated:
Sept 20, 2021
1 min read
Loading data...
https://www.youtube.com/watch?v=cvviUPb_eDo
{"serverDuration": 15, "requestCorrelationId": "479966d0669a4a328f3b4124a84a2a80"}