8.1 - Importação de Arquivos XMLs - NFe/NFCe (Visão Geral)

Inicialmente, é importante ressaltar que a importação de notas pode ser realizada por meio de várias rotinas. Neste guia, concentraremos nossa atenção na rotina 8.1. No entanto, vale destacar que esse processo também é viável na rotina 8.6 para notas próprias, embora com algumas ressalvas.

VÍDEO

1 - Importando somente itens das notas (C170) usando a rotina 8.1

Para inserir apenas os itens nas Notas Fiscais: clique no botão de pasta , navegue até a pasta que estão os XMLs e clique em abrir . Apontado os arquivos na pasta correspondente, use as marcações da imagem 1 “Importar Somente Itens de Nota (Operação aconselhada para Notas sem Itens)“. Escolha o Tipo de Arquivo e o Período no Painel de Configurações.

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Imagem 1: Inserindo produtos de arquivos XMLs.

Após ter selecionado a pasta, informado o tipo de arquivo, o mês correspondente e feito as devidas marcações conforme a imagem 1, clique no botão de salvar .

2 - Alimentar o SPED com informações dos XMLs

Se optar por criar um SPED do Zero, ou precisa alimentar o seu SPED com os documentos completos, clique no botão de pasta , e navegue até a pasta que estão os XMLs e clique em Abrir. Apontado os arquivos na pasta correspondente, use as marcações da imagem 2 (recomendadas). Atente-se que as marcações criam os seguintes cadastros:

• Cadastro do Participante - Registro 0150

• Cadastro Identificação das Unidades de Medida - Registro 0190

• Cadastro da Identificação do Item (Produto e Serviços) - Registro 0200

• Complemento de documento Registro C120

• Registro Analítico de Produtos e Serviços dos Documentos (C190)

Esse é o padrão recomendado para criação dos cadastros a partir das informações coletadas nos XMLs. Se precisar de outros cadastros como por exemplo Registro C173 - Operações em Medicamentos, ou zerar os CFOPs 5929/6929 basta selecionar a opção com a descrição correspondente .

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Imagem 2: Inserindo registros em um arquivo SPED sendo criado do zero.

Após ter selecionado a pasta, informado o tipo de arquivo, o mês correspondente e feito as devidas marcações conforme a imagem 2, clique no botão de salvar .

3 - Inserindo notas de emissão de terceiros (Linkagem de itens)

A linkagem de itens é um mecanismo do SAAM feito para que o usuário controle de forma mais efetiva o estoque da empresa. Com a linkagem o código do itens de entrada será “linkado”, isto é, redirecionado para o código de de saída equivalente. Veja a tabela de exemplo:

No exemplo acima, o item “ARROZ TIPO 2“ foi comprado de dois fornecedores diferentes, consequentemente, código do item diferente. No SAAM, com a linkagem, é possível apontar para o mesmo código da saída. tornando o estoque mais real.

Da mesma forma podemos fazer um controle mais efetivo das unidades de medida e do fator de conversão (registro 0220)

Dessa forma o estoque não terá furos de omissão de entrada (produto que saiu e nunca entrou no estoque) ou omissões de saídas gigantescas (produtos que entraram no estoque e nunca saíram)

Perguntas e respostas:

1. A rotina importa notas de saídas com a situação cancelada?

2. A Rotina importa para o contribuições?
   Sim, basta selecionar o tipo de Arquivo.

3. A rotina importa quais tipos de XMLs?

4. A Rotina importar XMLs para 11.3.2?
   Não, a rotina importa somente para os Speds que há na base de dados, para importar na rotina 11.3.2 há um botão próprio na rotina.

5. A rotina 8.1 importa também CTe?

Não, a rotina 8.1 não importa Cte, para importar esse tipo de arquivo pode utilizar a rotina 8.3.

6. Como posso manter o código do produto igual ao XML?

Para manter o código igual ao xml, basta deixar selecionado a opção abaixo na hora da importação: