1.9 - Gerar Dados do SPED Fiscal a partir do Livro Eletrônico DF

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Importe o Livro Eletrônico pela rotina 7.2.1.1 (Importar Escrituração), conforme a imagem a seguir

2º Após selecionado o arquivo, clique para importar:

3º Após finalizado a importação, clique em “Não“, conforme imagem a seguir:

4º Já com o arquivo importado, vamos para a rotina: 1.9 (Gerar Dados do SPED Fiscal a partir do Livro Eletrônico DF), selecione o período correspondente e clique em “Transportar“:

5º Sped Fiscal criado com sucesso.

Após o arquivo gerado com sucesso você pode auditar o arquivo seguindo nosso manual Manual 20 - Realizando o Fechamento/Auditoria/Correção de um arquivo SPED Fiscal

As notas próprias devem ser importadas na rotina 8.1 ou 8.6, veja os motivos:

Notas modelo 65 não é possível transportar, pois no LFE elas são consolidadas
Nas notas 55 não possuem chave eletrônica no LFE

Registro	Coluna Statica	Coluna sem referência no LFE	OBS
Reg_0000	cod_fin, ind_perfil, ind_ativ
Reg_0100		cod_mun
Reg_0200		cod_barra, cod_ncm, ex_ipi, cest	Tipo do Item, Unidade e Aliq. Foram extraidas direto dos itens das notas
Reg_B020	ind_oper, ind_emit, cod_mod, cod_sit		chv_nfe retirada da rotina 11.3.2, se houver
Reg_B460	ind_ded, ind_proc	ind_obr
Reg_C100	ind_oper, ind_emit, cod_mod, cod_sit, ind_pgto, ind_frt	vl_pis, vl_confins, vl_pis_st, vl_confins_st, xml, valor_inss, valor_ir, valor_deducoes, valor_iss_retido, iss_retido, participante_simples_nac	chv_nfe retirada da rotina 11.3.2, se houver
Reg_C170	ind_mov, ind_apur	cod_enq, cst_pis, vl_bc_pis, aliq_pis_perc, quant_bc_pis, aliq_pis_reais, vl_pis, cst_cofins, vl_bc_cofins, aliq_cofins_perc, quant_bc_cofins, aliq_cofins_reais, vl_cofins, cod_cta, situacao_conferencia, chave_link, vl_abat_nt	.
Reg_C500	ind_oper, ind_emit, cod_mod, cod_sit	vl_bc_icms_st, vl_icms_st, vl_pis, vl_cofins, tp_ligacao, cod_grupo_tensao
Reg_D100	ind_oper, ind_emit, cod_mod, cod_sit, ind_frt	tp_ct_e, chv_cte_ref, vl_nt, cod_cta, xml, cod_mun_orig, cod_mun_dest	chv_cte retirada da rotina 11.3.2, se houver
Reg_D500	ind_oper, ind_emit, cod_mod, cod_sit	vl_pis, vl_cofins, cod_cta, tp_assinante
Reg_D590		cod_obs