Manual 18 - Como fazer um SPED Fiscal de uma Transportadora desde o início

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Last updated: Aug 27, 2020
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Manual básico de Utilização do Sistema SAAM (Atualizado em 31/08/2018)

Gerando um arquivo SPED Fiscal para Transportadora

  • Passo 01: No primeiro uso do Sistema na empresa selecionada, devemos alimentar alguns registros que são: 0000, 0005 e 0100. Para isso temos algumas opções que são:
  1. Importar um arquivo SPED Fiscal do mês anterior. Para isso use a rotina 1.1.1 para a importação e depois acesse a rotina 1.6.1.1 para criar a competência posterior a competência que acabamos de importar;

Não tendo um arquivo SPED Fiscal do mês anterior podemos criar os registros 0000, 0005 e 0100 manualmente. Para isso use as rotinas: 1.6.1.1, 1.6.1.2 e 1.6.1.3;

Obs.: Quando for fazer do segundo mês em diante basta acessar a rotina 1.6.1.1 e criar uma nova competência conforme a Figura acima demonstra.

  • Passo 02: Agora iremos importar os XML's de NF-e. Os XMLs podem estar salvos em sua máquina ou sendo baixados pela rotina 11.3.2 do SAAM.
      • Caso você tenha os XML's de fornecedores salvos, acesse a rotina 8.1 e configure a mesma de acordo com a imagem abaixo.


Obs.: Essa configuração não leva em consideração o controle de estoque de produtos por ser uma transportadora (O SAAM gera automaticamente o cadastro de produtos).

  • Caso o certificado da empresa estiver configurado para realizar a busca de notas de fornecedores para o seu cliente podemos usar a rotina 11.3.2. Lembrando que a 8.1 deve ficar configurada conforme imagem abaixo nesse sub-item.





Obs.: Essa configuração não leva em consideração o controle de estoque de produtos por ser uma transportadora (O SAAM gera automaticamente o cadastro de produtos).

    • Passo 03: Agora iremos importar os XML's de CT-e. Para isso iremos usar a rotina 8.3. A mesma deve ficar configurada conforme imagem abaixo.

Caso você tenha os XML's de CT-e no seu computador clique no botão "Buscar XML's", conforme indicado na imagem acima.

Caso o certificado esteja configurado no SAAM para baixar CT-e podemos usar a rotina 11.3.2. Primeiro devemos buscar os CT-e's que a transportadora for tomadora do serviço, e importar na 8.3. Segundo, desmarque terceiros e busque somente o que for emissão própria, importando novamente na 8.3:
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Lembre-se de selecionar todos os CT-e's. Clique sobre uma nota e use o Crtl + A para selecionar todos.

    • Passo 04: Use a rotina 1.7.1.1.1 para gerar um relatório de Resumo por CFOP. Caso for necessário use a rotina 1.7.8 para alterar os CFOP's e outros detalhes em lote (varias de uma vez só);


    • Passo 05: Agora vamos analisar se está faltando algum CT-e de emissão própria (quebra de sequência), para isso devemos seguir o "Manual 07 - Analisando a quebra de sequência de Notas de Emissão Própria - Rotina 1.4.1".


    • Passo 06: Devemos verificar se existe diferença na Situação (Cancelada, Autorizada, Denegada) do CTe declarado no SPED com a situação que o CTE se encontra na SEFAZ de origem, para isso devemos seguir o "Manual 02 - Encontrar notas com divergência na situação (cancelada, normal, denegada) - Rotina 11.3.1".


    • Passo 07: Execute o manual "Manual 09 - Verificando Documento Duplicado - Rotina 1.4.1" e o manual "Manual 04 - Auditorias Automáticas no SPED Fiscal - Rotina 1.4.1";


    • Passo 08: Para lançar notas de energia, transporte ou notas de compra, podemos usar as rotinas: 1.6.2.1.3, 1.6.3.1 ou 1.6.2.1.1;


    • Passo 09: Para gerar alguns relatórios podemos usar as rotinas: 11.6.1, 1.7.2.11 ou 1.7.8;


    • Passo 10: Execute o manual "Manual 05 - Cruzamento do SPED Fiscal X CTE - Rotina 10.10";


    • Passo 11: Gerar o arquivo SPED Fiscal na rotina 1.2;