1.4.15 - Malha Fiscal (SEFAZ) - Comparativo por Produto entre o SPED x XML

Owned by Jhonatan P. Nascimento
Last updated: Oct 27, 2023
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Objetivo da rotina:

Baseada na instrução normativa Nº 0011/2022-GSEFAZ que melhorou o sistema de malha fina do estado do amazonas a rotina visa corrigir o seguinte apontamento:

“A NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DOS ITENS DA EFD NÃO É IDÊNTICA À DA NF-E OU AS QUANTIDADES/UNIDADES DA EFD NÃO SÃO IGUAIS ÀS DA NF-E.”

Para solucionar essas divergencias a rotina elaborou uma série de etapas para que o usuário consiga solucionar mais rapidamente e intuitivamente essa questão.

Vídeo Aula

https://www.youtube.com/watch?v=kbsgrTeTTPU&t=1s

Link: https://www.youtube.com/watch?v=kbsgrTeTTPU&t=1s

Introdução

  • Para execução correta desta rotina e manual, é necessário os seguintes arquivos:

    • SPED Fiscal validado;

    • XMLs de terceiros na rotina 11.3.2, 8.6 ou em uma pasta para upload

Rotina em fase beta, sempre confira as informações antes de transmitir o arquivo.

Passo a passo

Para entendimento claro da rotina é recomendado que assista o vídeo na integra, passo a passo abaixo reflete apenas a visão macro da rotina

 

  1. Passo 01

    1. Seleção do periodo

    2. Desconsiderar CFOP

  2. Passo 02

    1. Carga de XMLs

    2. Apontamento de ausência de XMLs

  3. Passo 03

    1. Ajuste do campo NUM_ITEM com analise inteligente da descrição

  4. Passo 04

    1. Correções de demais campos

      1. Descrição complementar

      2. valor do item

        1. rotina permite adicionar IPI, ST e outros valores ao item

      3. valor do desconto

      4. Quantidade do produto

        1. Rotina chega ao fator de conversão utilizando a seguinte estratégia:

          1. 1.4.10.2 - Geração de Fatores de Conversão (0220)

          2. Registro 0200 do mês corrente

          3. 11.11 - Parametrização de Produtos Importados de Fornecedores

          4. Calcula automaticamente o fator de conversão

      5. Unidade do produto

    2. após o processamento a rotina cria o histórico de relacionamento entre o cod_item sped x cod_item fornecedor na rotina 11.11 - Parametrização de Produtos Importados de Fornecedores

  5. Passo 05

    1. Analise e correção de itens e notas não corrigidas automaticamente

  6. Passo 06

    1. Validações

  7. Passo Extra

    1. Comparativo entre SPED importado e pós

Autor:

Jhonatan P. Nascimento