1.4.1 - Quebra de sequencia de Notas de Emissão Própria (NF-e e CT-e)

1) Importar o arquivo SPED Fiscal na Rotina 1.1.1

2) Processar auditoria de Quebra de Sequência

Agora podemos analisar se está faltando alguma nota fiscal de emissão própria (quebra de sequência).

Para isso acessamos a rotina 1.4.1. Fique atento ao seguinte detalhe: Você deve deixar selecionado no campo “Data Inicial” o mês anterior ao mês da escrituração que você está auditando e no campo “Data Final”, a data da escrituração que você está Auditando (verificando a quebra de sequência de um mês para o outro).

Deixe selecionado apenas o Grupo de Auditoria chamado: "Omissão de Documentos de Emissão Própria (quebra de sequência)":

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Clique no botão Processar. Ao final do processamento clique no botão “Resumo das Auditorias” (se esse botão estiver desabilitado isso significa que não houve nenhuma quebra de sequência).

Após o clique no botão uma tela com o Resumo dos Erros se abrirá. Analise os erros que aparecerem e também as advertências. 

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Clique duas vezes sobre a mensagem para expandir as ocorrências. Lembrando que todas as ocorrências, independentemente se for Erro ou Advertência, estão diretamente ligados ao Grupo de Auditoria que você está auditando que no momento é "Omissão de Documentos de Emissão Própria".

Se os documentos que aparecerem no relatório da quebra de sequência forem documentos inutilizados, nós podemos incluí-los diretamente no SPED Fiscal com esta situação. Para isso, selecione as quebras que deseja inutilizar, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “Inserir Sequência de Docs Selecionados com a Situação Igual a Inutilizado (05) no SPED Fiscal“, como na imagem abaixo.

Se os documentos não forem inutilizados e quiser inseri-los no SPED através dos arquivos XML's, você poderá utilizar a rotina 8.1 - Importação de Arquivos XMLs ou a rotina 8.6 - Importação de XML emissão própria.