9.6 - Controle de Geração das Guias

Introdução

Controle de geração de guias é uma rotina que permite a criação de figuras, gerar e consultar histórico de guias geradas. Atualmente a rotina atende geração do estado de Goiás sendo os seguintes recolhimentos:

• ICMS NORMAL

• PROTEGE

• SIMPLES NACIONAL

• DIFAL SIMPLES NACIONAL

Índice

Vídeo Pratico

Clique no cartão acima ou acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=TZZx2IIHPzk

Arquivos necessários

Passo a passo - primeiro mês

Rotina 12.8 - Criação de Figura

1. Acesse a rotina 12.8 e confira se e-mails foram configurados no campo: E-mail envio guia

2. Open

   

   Acesse rotina 9.6 - Controle de Geração das Guias

3. Cadastre uma figura clicando na opção

4. Preencha dados conforme solicitado.

5. Open

   

   Cadastre o “controle de página”, basicamente são os campos que o usuário teria que informar caso estive-se preenchendo manualmente pela SEFAZ.

   1. Código ajuste cliente: Código para facilitar a localização

   2. Complemento: complemento informado pelo cliente

   3. Links complementares: links que podem ser úteis para o cliente, preencher “;” caso necessite mais de um link use o link completo

   4. Enviar E-mail: após o processamento é enviado um e-mail para lista de contatos cadastrado na rotina 12.8

   5. Buscar inf. auto, do SPED: o SAAM irá buscar valores referente a guia gerada: valores de ICMS, PROTEGE, etc.

   6. Inscrição estadual: Campo não é editável, pois na figura cadastramos algo genérico que pode ser utilizado por várias empresas. (Outros campos também são estático)

   7. Selecione a apuração e demais campos: Baseado no código do ajuste selecionado o SAAM irá exigir ou inativar campos importantes para o tipo de apuração selecionado

      1. EX1: 0_1_2_3 - ICMS > 1 > 108 > 0 - Diário

         1. Campo liberados:

            1. Tipo do documento de origem P2={0, 70, 100, 150, 300}

            2. Detalhe P2={0}

         2. OBS> P2: é a pagina 2 no processo de geração de guia.

Geração das Guias (aba dois)

1. Revise campo E-mail Envio Guias se está de acordo com o cadastrado.

2. Selecione a(s) empresa(s) desejada(s).

3. Na aba parâmetros de carregamento das guias:

   1. PASSO 1:

      1. Informe tipo de esfera, data inicial e final

      2. Para envio com todas as guias em um mesmo e-mail, marque a caixinha. “agrupar e-mails…“

   2. PASSO 2:

      1. Selecione Recolhimento de tributo desejado

   3. PASSO 3:

      1. Selecione apuração da receita a ser emitida

   4. PASSO 4

      1. Gerar guias

Controle de todas as guias e empresas selecionadas

1. Para CADA ABA GERADA, revise parâmetros obrigatórios como:

   1. Data de vencimento

   2. Data de pagamento

   3. Campos obrigatórios ao recolhimento selecionado

2. Na ultima aba clique na opção processar

Passo a passo - meses subsequentes

• Revise ou cadastre novas figuras

• Gere novas guias seguindo o passo a passo já mencionado em “Geração das Guias (aba dois)“

Anexo I - Histórico de guias

A aba exibe todas as guias processadas com sucesso, data hora, valor original, e-mails e outras informações uteis para uma inspeção.

Opção “Não exibir guias substituídas…“ informa ultimas guias processadas para empresa e período.