Passo 01: Importar os SPEDs anteriores e gerar Registro de Abertura
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Imagem 1. Rotina 1.6.1.1 para geração de registro 0000.
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Passo 02: Importar as notas de Emissão Própria
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Caso deseje saber mais como executar este passo, siga o manual de Quebra de sequência, na rotina 1.46.1.
Caso não apareça nenhum resultado, significa que não houve omissão de documentos, então está correto.
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Caso não tenha as notas de entrada na rotina 11.3.2, você pode importá-las diretamente pela rotina 8.1 se tiver os XMLs.
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Passo 05: Importar CT-e's
Utilize a rotina 8.3 para importar os CT-e's, caso a empresa os tenha. Deixe-a configurada conforme a imagem abaixo.
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Imagem 9. Rotina para importação de CT-e’s
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Passo : Notas de energia / comunicação / dados de cartões
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Passo 07: Analisar se há crédito do Simples para lançar.
Siga o roteiro da Rotina 10.1.2 - Cruzamento do SPED Fiscal X NF-e e analise a advertênciaExecute a Rotina 6.1 e processa o grupo de auditoria “SAAM-003 - SPED Fiscal - Auditorias e Cruzamentos” e analise a auditoria do cruzamento entre o SPED Fiscal x XML: A-00140 - Notas de Contribuintes do Simples Nacional
Para efetuar o lançamento do crédito do Simples Nacional use o manual Lançando crédito do Simples Nacional - 1.6.2.1.1
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Passo 08: 11.3.1 - Verificar Situação da NF-e, NFC-e, BP-e e CT-e na Base da SEFAZ
Execute manual 02 para identificar notas com divergência na situação (cancelada, normal, denegada) - (Rotina 11.3.1).
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Passo 09:Auditoria rápida
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Auditoria rápida
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Audite todos os registros do SPED antes de finalizar o processo. Para isso execute o Manual 04 - Auditorias Automáticas no SPED Fiscal - Rotina 1.4.1a rotina Rotina 6.1 e verifique as auditorias do SPED Fiscal.
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Passo 11: Relatórios
Use as rotinas 1.7.1.1.1, 11.6, 1.7.2.11, 1.7.1.1.7.1 entre outras para gerar relatórios.
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Use as rotinas 1.8.5 e 1.8.7 para fazer o PROTEGE e PRODUZIR, caso a empresa seja obrigada a fazer essas duas obrigações.
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Passo 13: Gerar arquivo
Gere o SPED Fiscal na rotina 1.2 e valide no PVA. Use as rotinas 1.4.2 e 11.4.1 para ajudar nas correções.,
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Passo 14: Bloquear arquivo para edições
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