Tipos de DIFAL- Diferencial de Aliquota
- Jhonatan P. Nascimento
- Usuário SAAM Geral
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O objetivo do artigo é especificar os tipos de DIFAL e as rotinas para lançamentos.
Arquivo | Regra | Registro | Rotina |
|---|---|---|---|
SPED Fiscal | Compra de itens para uso e consumo (CFOP : 2551, 2556) | C195/C197 (Exemplo UF: GO) E111 (Exemplo UF: TO) | 1.6.2.1.1 - Notas Fiscais E/S (C100) ou 1.6.2.3 - Ajus. de Crédito do Op. Simples Nac. (C195/C197) ou 1.7.8 - Conferência/Relatórios/Correções de Documentos Fiscais 1.6.4.1 - Apuração de ICMS O.P. (E100) (para ajustes E111) |
SPED Fiscal | Venda interestadual para consumidor final / CFOPs 6108 e 6107 |
C101 | 1.6.2.1.1 - Notas Fiscais E/S (C100) - lançamento manual 8.1 e 8.6 importação via XML |
Simples Nacional GO | Compra interestadual para revenda | - | 1.8.9.2 - Simples Nacional |