Atualizado: 08/03/2024
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Cartão | Descrição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indica a realização de uma importação para o banco de dados do SAAM, incorporando dados externos. | ||||||
| Representa a execução de um processo de auditoria no sistema, avaliando a conformidade e precisão dos dados. | ||||||
| Sinaliza a realização de correções no SPED, assegurando a integridade e exatidão das informações. | ||||||
| Indica a geração de dados no sistema SAAM, refletindo a produção ou atualização de informações essenciais. | ||||||
| Informa que o processo é crítico em termos de auditoria em arquivos SPEDs, requerendo atenção especial devido à sua importância. | ||||||
| Destaca quando a rotina ou processo é específico de algum estado, destacando a relevância de considerações locais. |
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P1: Importe o arquivo SPED Fiscal na Rotina 1.1.1.
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Status title IMPORTAÇÃO
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P2: Processe a malha fina (verificar se existem NFe e/ou CTe não lançados) na Rotina 11.3.2 . As etapas desse item são:
Malha fina NF-e;
Verificar notas que não pertencem a empresa;
Analisar notas de devoluçãobotão "Dev. Entradas";
Malha fina CT-e.
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Status colour Purple title aUDITORIA Status colour Yellow title CRÍTICO
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P3: Sobrescrever as notas de Emissão Própria. Esse passo irá garantir que não haverá diferenças entre o SPED Fiscal e o XML's enviadas a SEFAZ. Use a rotina 8.6 para sobrescrever.
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Status title IMPORTAÇÃO Status colour Green title CORREÇÃO Status colour Yellow title CRÍTICO
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P4: Para identificar notas com divergência na situação entre o SPED x SEFAZ (cancelada, normal, denegada) - Rotina 11.3.1.
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Status colour Purple title aUDITORIA Status colour Green title CORREÇÃO Status colour Yellow title CRÍTICO
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P5: Para efetuar análise de notas e correções em lote use a rotina 1.7.8.
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Status colour Purple title aUDITORIA Status colour Green title CORREÇÃO
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| Note |
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O passo abaixo necessita das XML de NF-e importados na rotina 11.3.2. |
P6: Execute a Rotina 6.1 e processa o grupo de auditoria “SAAM-003 - SPED Fiscal - Auditorias e Cruzamentos” e analise as auditorias referente ao SPED Fiscal:
P6.1 Analise os documentos de entradas através do cruzamento do SPED Fiscal X NF-e e SPED Fiscal X CT-e.
Obs.: Empresas que aproveitam crédito do simples nacional, analise a advertência: A-00140 - Notas de Contribuintes do Simples Nacional
P6.2 Verifique a auditoria do SPED Fiscal.
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Status colour Purple title aUDITORIA Status colour Green title CORREÇÃO Status colour Yellow title CRÍTICO
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P7: Use o módulo 1.6 - Cadastros para incluir, alterar ou exportar dados de algum registro do SPED Fiscal. Exemplos:
1.6.2.1.1 - Notas Fiscais E/S (C100) - Nesta rotina é possível lançar ajustes de apuração vinculados aos documentos (Registro C195/C197);
1.6.5.1 - CIAP (G110) - Nesta rotina é possível realizar o controle dos créditos dos ativos imobilizados.
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Status title IMPORTAÇÃO Status colour Green title CORREÇÃO Status colour Blue title GERAÇÃO
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P8: Use as rotinas 1.7.1.1.1(Resumo por CFOP), 11.6.1 (Relatórios de Escrita Fiscal), 1.7.2.11(Movimentação de Produtos Por Participantes), 1.7.1.1.7.1(Apuração de ICMS> Mostrando o Registro de Origem) entre outras para gerar relatórios. Você pode usar também a rotina 1.7.8 citada no Passo 05.
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Status colour Blue title GERAÇÃO
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P19:
Gere o SPED Fiscal na rotina 1.2 e valide no PVA, todos os erros que forem apontados pelo PVA podem ser corrigidos no SAAM.Status colour Blue title GERAÇÃO
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Status colour Blue title GERAÇÃO
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P20: Após validação no PVA, bloqueie o período na rotina 12.16 - Bloqueio/Desbloqueio de Períodos Escriturados, assim o SPED não estará mais disponível para alterações ou exclusão.
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