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Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal importado na 1.1.1.


Vamos observar alguns padrões de botões da rotina e suas funcionalidades.

Botões da rotina

Botão

Funcionalidade

Abrir Planilha Padrão para Parametrização.

Exportar os dados da tabela de parametrização em uma planilha.

Importar dados de planilha parametrizada.

Efetuar correções no SPED de acordo com os produtos parametrizados.

Parametrizar os produtos da tabela de parametrização pelo NCM.

Efetuar correções da parametrização.

Obs: Remover duplicados, corrigir ICMS do SPED Fiscal, Cód de barra do, etc.

Importar os produtos do SPED Fiscal.

Auditar a tributação PIS/COFINS dos produtos da tabela de parametrização com base no NCM.

Importar os produtos do SPED contribuições.

Relatórios de cruzamentos entre os dados parametrizados e SPED Contribuição e Fiscal.

Efetuar alterações em lote na tabela de parametrização.

Tributação da Apas.


1° passo: Clique em (blue star).

2° passo: Selecione a(s) empresas que deseja fazer a importação.

3° passo: Informe a competência inicial inicial e final SPED.

4° passo: Selecione os CFOP’s dos produtos que serão inseridos para parametrização.

(blue star): Marcar todos os CFOP’s.

(blue star): Desmarcar todos os CFOP’s.

5° passo: Clique em (blue star).

6° passo: Clique em (blue star).

7° passo: Marque a opção “completa” e depois clique em “exportar”.

8° passo: Clique em “exportar”.


Parametrização da planilha: Para parametrização da planilha vamos nos atentar a alguns pontos.

Fique atento ao tipo de tributação da sua empresa:

  • Empresas do Lucro Real: sempre terão alíquotas 0,000 e 0,000 ou 1,6500 e 7,600 com as suas respectivas combinações de CST PIS e COFINS para entrada e saída.

  • Empresas do Lucro Presumido: sempre terão alíquotas 0,000 e 0,000 ou 0,6500 e 3,000.

Fique atento também ao tipo de CST:

  • O CST Pis de saída terá o mesmo valor que o CST COFINS de saída, assim como o CST COFINS de entrada terá o mesmo valor que o CST PIS de entrada.

Após preencher a tributação, é necessário atentar-se aos CST's que são obrigatórios. O preenchimento de código da receita deve seguir a regra da legislação vigente. Para todo CST de Entrada: 70, 73, 74 e para CST de Saida: 04, 05, 06 deve ser informado o código da receita.

A omissão desse código ou inserção errada impactará diretamente no Bloco M e também será lançado um erro ao processar (10° passo deste manual).


9° passo: Clique em (blue star) e selecione a planilha parametrizada. Atente-se para não mudar a ordem das colunas da planilha. Verifique se os itens da planilha foram corrigidos e parametrizados corretamente, pois a corretude da planilha impactará diretamente na apuração do Bloco M e na importação da mesma.


10° passo: Clique em (blue star)

  • Selecione as Empresas que deseja fazer a importação.

  • Por padrão não modificamos o mês pois na maioria dos casos, o arquivo SPED Contribuições é feito mensalmente e o SAAM já faz essa tratativa de selecionar o último mês do SPED Contribuições importado/gerado no SAAM conforme a sua rotina 2.6.1.1 - Reg. de Abertura do Arquivo (0000).

  • Caso queira zerar os CFOP’s, selecione “zerar CFOP”, caso tenha muitos CFOP's para zerar a tributação, clique em (blue star) e logo após aparecerá a imagem abaixo:

Após isso, siga a imagem animada 1 abaixo:

Imagem animada 1.

  • Caso queira marcar a Param. C CTA, basta clicar nesse manual.


Pronto! Agora você está está por dentro da rotina de como fazer a Parametrização por produto no SAAM. 😃

Caso tenha alguma dúvida entre em contato com nossa equipe de suporte clicando aqui. Será um prazer atendê-lo.

Ainda não conhece o novo padrão de botões SAAM? 😮 clique Aqui e fique por dentro. (wink)


Autor:
Beatriz Araújo

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