Para execução correta desta rotina, é necessário que haja um arquivo SPED Contribuições no sistema (importado ou gerado), itens nas notas, e notas compatíveis com a redução.
Caso esteja gerando o SPED Contribuições a partir de um arquivo Fiscal, não deixe de dar uma olhada no nosso manual: Manual 11 - Gerando o SPED Contribuições(PIS/COFINS) a partir do SPED Fiscal
“Minha rotina aparece vazia, o que pode ser?”
Caso a rotina fique vazia, provavelmente não foram encontradas reduções a serem feitas.
Botões importantes:
Imagem 1. Botões de processamento.
Processar: Executa a redução do ICMS de acordo com os filtros especificados nos passos anteriores.
Desfazer: Desfaz a redução feita.
Pesquisar: Abre uma janela para fazer uma pesquisa avançada.
Descrição
Com esta rotina, você pode lançar a base de cálculo do PIS/COFINS com o valor do ICMS subtraído dela. Para isso, siga o passo a passo:
1º Selecione o período da escrituração
Antes de tudo, tenha certeza de que selecionou o período correto para a alteração no SPED na parte superior da rotina (O mesmo período nos dois campos).
Imagem 2. Selecionar período de escrituração
2º Escolha o método para a diminuição
Para a redução do ICMS da Base de Cálculo do Contribuições, você pode escolher entre três opções:
Redução nos itens (C170)
Ajuste no M215 - Para capturar a ICMS permitido e lançar como redução de base no registro M215
Ajuste no M220 - Para capturar o ICMS permitido e lançar como ajuste de estorno de crédito no registro M220
Você pode escolher as opções que melhor lhe atendem.
Imagem 3. Opções de vias para ajuste ou redução da base de cálculo PIS/COFINS
Utilize os filtros para fazer a alteração apenas nas opções desejadas. Escolha entre os filtros “Entrada“ e/ou “Saída“, ou também, filtre por CFOP’s em “Tipo de Operação“.
Imagem 4. Filtros para edição da base de cálculo, reduzindo o valor do ICMS.
3º Execute o processamento
Após escolher os filtros desejados, basta processar no botão de engrenagem, e pronto! O ICMS foi retirado da base de cálculo.
Caso tenha alguma dúvida entre em contato com nossa equipe de suporte clicando aqui. Será um prazer atendê-lo!
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Redigido por: Milena Prieto
Auxilio técnico: Matheus Carvalho, Lucas Galvão
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