Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Contribuições importado base.
Passo 1: Principais botões da rotina
Abrir Planilha: Abrir planilha padrão.
Exportar: Permite a exportação dos dados da tabela.
Importar Planilha: Faz a importação da planilha padrão parametrizada.
Correções no Arq.: Realiza ajustes e correções dentro do arquivo de acordo com as informações parametrizadas.
Imp. Trib. por NCM: Parametrizar os produtos da tabela de parametrização com base em NCMs já tributados em uma planilha.
Correções Param.: Efetuar correções na parametrização.
Imp. Sped Fiscal: Importa os produtos a partir do SPED Fiscal.
Auditoria por NCM: Executa auditoria das informações baseadas no NCM.
Imp. Sped Contr.: Importa os produtos a partir do SPED Contribuições.
Relatórios: Gera relatórios de cruzamento entre os dados parametrizados e do SPED.
Alterações Avanç.: Efetuar alteração em lote na tabela de parametrização.
Tributação Apas: Ajusta a tributação conforme as normas da Associação Paulista de Supermercados (APAS).
Novo: Cadastrar novo produto manualmente
Excluir Selecionado: Excluir linha selecionada
Excluir Todos: Excluir todas as informações da tabela.
Passo 2: Parametrização
1° passo: Clique em Imp. Sped Contr.
Selecione a(s) empresas que deseja fazer a importação e informe a competência inicial inicial e final SPED.
Selecione os CFOP’s dos produtos que serão inseridos para parametrização.
: Marcar todos os CFOP’s.
: Desmarcar todos os CFOP’s.
Clique em Buscar Produtos.
6° passo: Clique em Exportar, para exportar a planilha e realizar a parametrização.
7° passo: Marque a opção “completa” e depois clique em “exportar”.
Parametrização da planilha: Para parametrização da planilha vamos nos atentar a alguns pontos:
Fique atento ao tipo de tributação da sua empresa:
Empresas do Lucro Real: sempre terão alíquotas 0,000 e 0,000 ou 1,6500 e 7,600 com as suas respectivas combinações de CST PIS e COFINS para entrada e saída.
Empresas do Lucro Presumido: sempre terão alíquotas 0,000 e 0,000 ou 0,6500 e 3,000.
Fique atento também ao tipo de CST:
O CST Pis de saída terá o mesmo valor que o CST COFINS de saída, assim como o CST COFINS de entrada terá o mesmo valor que o CST PIS de entrada.
Após preencher a tributação, é necessário atentar-se aos CST's que são obrigatórios. O preenchimento de código da receita deve seguir a regra da legislação vigente. Para todo CST de Entrada: 70, 73, 74 e para CST de Saida: 04, 05, 06 deve ser informado o código da receita.
A omissão desse código ou inserção errada impactará diretamente no Bloco M e também será lançado um erro ao processar (10° passo deste manual).
9° passo: Apos finalizar a parametrização da planilha Clique em Importar Planilha e selecione a planilha parametrizada. Atente-se para não mudar a ordem das colunas da planilha. Verifique se os itens da planilha foram corrigidos e parametrizados corretamente, pois a corretude da planilha impactará diretamente na apuração do Bloco M e na importação da mesma.
10° passo: Clique em Correções no Arq.
Selecione as Empresas que deseja fazer a correção.
Por padrão não modificamos o mês pois na maioria dos casos, o arquivo SPED Contribuições é feito mensalmente e o SAAM já faz essa tratativa de selecionar o último mês do SPED Contribuições importado/gerado no SAAM conforme a sua rotina 2.6.1.1 - Reg. de Abertura do Arquivo (0000).
Caso queira zerar os CFOP’s, selecione “zerar CFOP”, abrirá a página da imagem abaixo, onde é possível:
1- Recarregar/ Cancelar Operações.
2- Cadastrar um novo registro manualmente.
3- Edição de registro.
4- Alteração em lote.
5- Copiar o Registro.
6- Salvar.
7- Exclusão do Registro.
8- Exportar informações.
9- Importar via planilha.
10- Importar do SPED.
11- Sair.
Se a empresa que estiver sendo trabalhada seja do Lucro Real é obrigatório informar as Contas Analíticas. Para isso, basta marcar a opção Param. C. Cta e seguir este manual.:
Após ter seguido os passos acima, clique em processar, e a correção será feita conforme a tributação da sua parametrização.
Pronto! Agora você está está por dentro da rotina de como fazer a Parametrização por produto no SAAM. 😃
Caso tenha alguma dúvida entre em contato com nossa equipe de suporte clicando aqui. Será um prazer atendê-lo.
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Autor:
Beatriz Araújo
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