Clique aqui para conferir o vídeo tutorial desse manual.
Guia passo a passo para empresas sem arquivo SPED
Transporte os XMLs de entrada da rotina 11.3.2 para a rotina 8.2 - XMLs NFe - Validações e Cruzamentos de Informações
Acessar a rotina 1.8.9.2 Cálculo DIFAL para empresas do simples nacional
Marque a opção que podemos ver na figura abaixo, caso a empresa for optar pelo beneficio Fiscal.
Excluir todos os dados de meses anteriores
Clicar na engrenagem "Buscar dados"
Na opção buscar NFe selecionar a opção "XML importado pela 8.2"
Na opção abaixo selecionar o período dos XMLs
Selecionar os CFOPs a considerar no processamento
A esquerda selecionar as alíquotas a considerar no processamento
A direita nós temos uma opção para itens de origem estrangeira, nesse caso devemos: (OBRIGATÓRIO)
Selecionar todas as opções com indicador de estrangeiras e também as nacionais : “1”, “2”, “3”, ou “8”.
Preencher a alíquota para operações estrangeiras 4%
Clique em “Buscar Itens” e selecione a empresa declarante do calculo do difal:
Após clicar em continuar e carregar os itens, é possível alterar alguns campos, se for preciso, que são:(Alíquota Modal (Alíquota de GO), Alíquota Inter Estadual e Valor do Item). Como podemos visualizar com a figura abaixo:
Podemos também selecionar vários itens de uma nota, para que possa ser detalhado o valor do DIFAL desses itens, esse valor será mostrado na parte superior direito da tela, como podemos observar na figura abaixo.
Após realizar as conferências das notas/itens, podemos clicar nesse botão indicado pela seta preta, para que possamos gerar o relatório referente aos dados da tabela.
Seta vermelha: Gerar o relatório em PDF.
Seta verde: Gerar o relatório em Planilha.
Observações
Para o calculo do Percentual Benefício, será utilizado o campo Aliquota inter. Estadual
Manual do DIFAL versão 3.1
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