SAAM Agente

Armazenamento dos XML’s de vendas em nuvem.

O SAG busca as notas de vendas nas tabelas PCNFSAID, PCDOCELETRONICO e PCDOCELETRONICOECF e envia para o armazenamento em Nuvem no SAAM-CLOUD. Essas notas podem ser acessadas normalmente pela rotina 11.3.2 no SAAM.

Malha Fina (de-para entre os XML’s recebidos da Receita Federal e a tabela de notas de entradas do SGC).

O SAG busca as notas na tabela PCNFENT e cruza informações com a Rotina 11.3.2 no SAAM. Mudança de cor na tabela da 11.3.2 do SAAM indica que a nota já está presente no Winthor.

Validação da Situação de clientes.

O SAG busca os clientes na Base do Winthor e valida a situação de cada um deles no site https://www.sefaz.go.gov.br/CCN/. Havendo mudança de situação (Habilitado ou Não Habilitado) do cliente o Agente altera dentro das tabelas do Winthor. Esse processo evita a emissão de notas para clientes que estão com bloqueio na SEFAZ. Evitando assim Notas Denegadas.

Manifestação ao Destinatário - Confirmação da Operação.

O SAG busca as notas presentes na tabela PCNFENT que tiveram a sua entrada realizada a pouco instantes e manifesta as mesmas na Receita e na SEFAZ com o Evento de “Confirmação da Operação”. Isso evita do Fornecedor cancelar a nota após a entrada no Winthor além de ser uma exigência da SEFAZ.

Download do XML de Terceiros para uma pasta local.

Caso seja necessário o Agente pode armazenar uma cópia dos Arquivos XML’s em uma pasta da Rede Local do Cliente. O Agente busca esses XML’s no ambiente do SAAM-CLOUD.

Pasta com os XML’s salvas pelo SGC.

Pré-Entrada automática após recebimento da NFe/Cte.

O Robô do SAAM se conecta a Receita, busca os XML’s e após o recebimento insere as informações nas tabelas PCNFENTXML e PCMANIFDESTINATARIO.

Após a inserção nas tabelas a Rotina 1321 processa o XML’s e realiza a Pré-Entrada das notas e fica a cargo do usuário apenas a confirmação da Entrada na Rotina 1301.

Leitura de Fatura para extração de DACTes vinculados.

O SAG interpreta a fatura emitida pela transportadora identificado os CTEs que foram gerados para chegar aquele valor total a pagar, após essa
interpretação da fatura o SAG busca os xmls na rotina 11.3.2 gera o DACTE e aloca em uma pasta pré configurada