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Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal importado e todas as notas possuírem itens.

1 - O QUE É O CIAP?

Controle de Crédito do Ativo Permanente – CIAP é preenchido para mostrar o aproveitamento do ICMS de cada mês e também para controlar as parcelas até o final dos 48 meses.

Bloco G

Bloco de registros dos dados relativos ao CIAP – Controle de Crédito do Ativo Permanente cujo objetivo é demonstrar o cálculo da parcela do crédito de ICMS apropriada no mês, decorrente da entrada de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado, conforme previsto no art. 20, § 5º, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.

Como usar esse manual?

A 1° Situação refere-se a empresas que vão fazer o cadastro do CIAP pela primeira vez. Se não for o caso, basta seguir para o 2° Situação deste manual.

1ª Situação: Lançamento de CIAP a primeira vez.

Passo 1.0: Período Escrituração.

Acesse a rotina 1.6.5.1 e selecione o mês da escrituração que será feito o cadastro do CIAP (Imagem 1).

Passo 1.1: Configuração CFOP.

Para configurar os CFOPs que serão considerados, clique na engrenagem! (Imagem 2).

Imagem 3: Configuração CFOP/2.

Passo 1.2: Novo Cadastro.

Clique no botão (blue star) para realizar um novo cadastro (Imagem 4).

Passo 1.3: Bens (G125).

Clique sobre o registro “G125 Movimentação de bem ou componente do Ativo imobilizado”.

Passo 1.4: Cadastrando um Bem.

Clique no ícone (blue star) conforme a imagem abaixo para abrir a tela de lançamento simplificado dos itens (Imagem 05).

Consequentemente uma tela de Lançamento simplificados dos itens será aberta. Para ficar simplificar o processo vamos dividir a tela em 04 passos (Imagem 7).

Passo 1.5: Itens.

Clique no botão (blue star). O SAAM irá trazer todos os produtos que contém CFOP do ativo imobilizado que correspondem aos CFOP’s (1551, 2551, 1406, 2406, 1552, 2552) no registro C170.

Para que o sistema SAAM consiga buscar também o valor de ICMS dos itens para que o calculo do aproveitamento seja feiro, é necessário que o mesmo seja preenchido no item. Para fazermos isso, podemos abrir o DANFE, conferir o valor de ICMS do item na nota fiscal e preencher o mesmo no C170. Após a inserção do mesmo no CIAP, devemos retirar o valor do ICMS no C170, vendo que o mesmo so foi preenchido para realizar o calculo do aproveitamento do CIAP (Correção C-00347 - C170).

Passo 1.6: Registro 0300.

Parâmetros para o Registro 0300:

  • Tipo de mercadoria: Selecione 1 se é um Bem ou 2 se for um componente;

  • Cód. do bem princ.: Informe o código do bem que o componente está ligado.

  • Cód. da c. analítica: No primeiro lançamento do Bem, é necessário criar os códigos que serão utilizados. Para efetuar o cadastro do código clique no botão (blue star). Observe a Imagem 8.

Obs.: Preencha todos os campos da tela da Imagem 8.

Data da inclusão/Alteração: Informe a data do cadastro.
Natureza da Conta/Grupo de contas: Selecione a natureza:

  • 01 - Contas de ativo;

  • 02 - Contas de passivo;

  • 03 - Patrimônio líquido;

  • 04 - Contas de resultado;

  • 05 - Contas de compensação;

  • 09 - Outras.

Tipo da conta: S - Sintética (grupo de contas); A - Analítica (conta).
Nível da conta analítica/grupo de contas: Campo numérico.
Código da conta analítica/grupo de contas. Informe o código que será utilizado.
Nome da conta analítica/grupo de contas: Informe o nome para aquele código.

Ao finalizar esse processo clique (blue star) para salvar.

  • Número de parcelas: Número total de parcelas a serem apropriadas, segundo a legislação de cada unidade federada.

Passo 1.7 - Parâmetros Para o Registro 0305.

  • Função do bem na at.: Descrição sucinta da função do bem na atividade do estabelecimento.

  • Cód. do Ct. de Custo: Para cadastrar um código do centro de custo clique no botão (blue star). (Imagem 9)

Obs.: Todos os campos da Imagem 08 são obrigatórios.

Data da inclusão/Alteração: Informe a data do cadastro.
Código do centro de custos: Código que será usado para definir o centro de custos.
Nome do centro de custos: Código que será usado para definir o centro de custos.

Ao finalizar o processo clique no botão (blue star) para salvar.

Passo 1.8: Dados do Item.

  • Clique no botão (blue star) .

  • Confira se as informações dos produtos estão conforme foram informadas acima.

  • Clique no botão (blue star) para criar/gerar todos os itens na tabela. Clique no botão (blue star) para salvar.

2ª Situação: Lançamento de CIAP Para os Meses Posteriores.

Esse processo é para as empresas que vão gerar o bloco G para o meses posteriores.

Passo 2.1: Dados CIAP do Mês Anterior.

Acesse a rotina 1.6.5.1 - CIAP (G110) e clique no ícone (blue star) para gerar o Bloco G para os meses posteriores. (Imagem 10).

Após isso basta conferir os lançamentos dos itens no G125, como o numero da parcela, valor de ICMS…dentre as outras informações.

Pronto! Agora você está está por dentro da rotina de gerar o CIAP no SAAM. 😃

Caso tenha alguma dúvida entre em contato com nossa equipe de suporte clicando aqui. Será um prazer atendê-lo.

Ainda não conhece o novo padrão de botões SAAM? 😮 clique Aqui e fique por dentro. (wink)

Autor:
Júlio Gabriel.

Auxilio técnico:
Jhonatan Peixoto.

Atualizo em 09/03/2022 por:
Genésio Barros.

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