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O objeto da rotina é restituir, isto é, RECUPERAR crédito de ICMS ST que foi pago indevidamente

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1. Revisar parametrização

   1. Sistema de gestão

   2. SEFAZ

2. Clicar na engrenagem azul

   1. Filtrar CFOP

   2. Filtrar CST

3. Clique na opção buscar produtos

   1. Selecionar o periodo e clicar em buscar

   2. caso surja a mensagem de notas sem itens, verificar se os CFOPs são de ST, caso não, apenas desconsidere

4. Linke produtos com umas das três opções

   1. XML: O SAAM irá varrer a rotina 11.3.2 em busca do ultimo item com MVA destacado comprado com o mesmo código de barras

   2. Planilha de gestão: nesse método o SAAM busca da parametrização que está na propria rotina

   3. Planilha SEFAZ: nesse método o SAAM busca da parametrização que está na propria rotina, nesse caso o layout é padrão da pauta de bebidas SEFAZ-GO.

5. Revise se itens não foram linkados:

   1. Utilize uma das opções de parametrização acima ou exclua os itens

   2. Reaplique a linkagem até não existir mais itens a parametrizar

6. Revise fatores de conversão (exclusivo parametrização por XML):

   1. Selecione a opção importar itens

   2. Revise e ajuste novos fatores de conversão

   3. Feche a rotina e siga para o proximo passo

7. Clique na engrenagem para processamento

8. Analise valores do ultimo painel: Cálculo da restituição de ST

   1. Verifique valores a restituir

   2. Verifique valores a pagar

   3. Verifique valores a restituir

9. Exporte planilha (opcional)

10. Clique no ultimo passo para armazenar dados definitivamente no SAAM

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A para êxito no processo de restituição é importante sempre verificar atualizações na pauta: https://www.economia.go.gov.br/calend%C3%A1rio-fiscal/39-servicos/4434-pauta-de-valores-referenciais-do-icms.html. e possivel manter mais de uma planilha, no calculo o SAAM utiliza a data de vigência mais recente, considerando data de entrada e saída do documento fiscal.

Autor
Jhonatan P. Nascimento