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Este manual visa orientar o usuário a como realizar uma auditoria completa do SPED Fiscal. (EXCLUSIVAMENTE AUDITORIA) - Quer dizer que não será feita nenhuma alteração |
Sumário:
| Table of Contents | ||
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1) Importar o arquivo SPED Fiscal através da Rotina 1.1.1.
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Verificar se existem NFe e/ou CTe não lançados pelo cliente) usando o Manual 01 - Encontrar NFe e CTe não lançados (Malha Fina) - Rotina 11.3.2
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Imagem 1. Malha fina SAAM.
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5ª Clique em importar e aguarde o processamento.
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4)Certificar se todas as notas foram importadas.
Confira os relatórios 1.7.3.1.1 e 1.7.3.1.2 (Notas sem itens). Eles devem retornar VAZIO para o período auditado.
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5) Analisar quebra de sequência
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Para efetuar correções em lote use a rotina 1.7.8. Se quiser mais detalhes acesse o Manual 13 - Geração de Relatórios e Correções de Erros no SPED - Rotina 1.7.8
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13) Lançamentos ou correções manuais (opcional):
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Calcule o Protege usando o 1.8.5 - Calculando o Protege.
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16) Adicional de 2%
Se a empresa realizar o cálculo do Adicional de 2% (LEI 15.505/2005), use o Manual 27 - Calculando o Adicional de 2% (LEI 15.505/2005) - Rotina 1.8.11.
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17) Estorno de crédito
Se for necessário estornar crédito de ICMS de acordo com as Saídas com Benefício use o Manual 28 - Estorno de Crédito de ICMS Proporcional as Saídas (Instrução Normativa GSF Nº 1237/2015) - Rotina 1.8.3.1.
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Se for necessário calcular o Produzir/Fomentar use o Manual 30 - Produzir/Fomentar - Rotina 1.8.7.
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| Info |
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Registre as todas as particularidades da sua empresa. A SEFAZ atua no detalhe, não podemos deixar passar nada. |
| Tip |
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Caso tenha duvida em algum passo, abra um chamado aqui! |
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