Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal importado e ter XMLs correspondentes ao período do SPED importado.
Para entendimento da rotina, vamos nos atentar ao padrão de botões clicando aqui
Como trata-se de uma rotina de correção automática, a rotina em questão, trabalha juntamente com a rotina 8.2 - XMLs NFe - Validações e Cruzamentos de Informações (para importação dos XMLs) e posteriormente com a rotina 10.1.2 - Divergências: NF-e X SPED FISCAL (para processar as auditorias de cruzamento do SPED Fiscal x NFe). É crucial que para o funcionamento da rotina seja executada as duas rotinas na sequência apresentada.
Entendido essa parte, vamos aos procedimentos.
Primeiramente, vamos acessar a rotina 8.2 - XMLs NFe - Validações e Cruzamentos de Informações e importar os XMLs. Observe a imagem .gif como exemplo.
Imagem animada 1: importação para cruzamento: 8.2 - XMLs NFe - Validações e Cruzamentos de Informações
Importado os XML's será aberto uma alerta, clique na mensagem (Cruzamento do SPED Fiscal x NF-e 10.1.2).
Imagem 2: Clicar no botão de cruzamento.
Acessado a rotina 10.1.2 - Divergências: NF-e X SPED FISCAL, observe a imagem 3 para verificar como fazer o processamento dos cruzamentos dos registros do SPED com os registros dos XML conforme o período selecionado.
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Imagem animada 3: Processando auditorias de cruzamento.
Principais botões e abas da rotina
Imagem animada 4: Botões da rotina
Correção em todas as notas presentes na rotina
Na imagem 4 simulamos um erro A-00079 (NF-e Emitida por terceiros com Indicador de pagamento diferente do indicado no XML) → C100. Caso queira visualizar a rotina mais “enxuta”, nada nos impede de aplicarmos filtros, veja a imagem 5
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Imagem animada 5: Fazendo correção pela rotina 1.4.13 - Correções Automáticas a Partir dos XMLs
A imagem 5, mostra como fazermos a correção no C100 conforme o XML. O erro corrigido, como exemplo, é o erro de divergência no Indicador de Pagamento informado no SPED e no XML.
Dica: Atente-se as cores em vermelho. Elas mostrarão o erro/divergência e o que será alterado.
Correção em múltiplos Produtos (C170) presentes na rotina
A imagem abaixo, demonstra como fazer a correção todos produtos.
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Imagem 6: Fazendo correção pela rotina 1.4.13 - Correções Automáticas a Partir dos XMLs
A imagem 7 demonstra como fazer a correção nos itens selecionados, ou seja, item a item.
A imagem abaixo, demonstra como fazer a correção todos produtos.
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Imagem animada 7: Fazendo correção pela rotina 1.4.13 - Correções Automáticas a Partir dos XMLs
Linkando produtos no SPED conforme o XML
- 1º Método: linkando produto a produto
A imagem(gif) 8 mostra como fazer a linkagem de produto item a item.
Imagem animada 7: Linkando item a item.
- 2° Método: linkando itens usando o F1.
Nesse método é possível selecionar os itens da primeira coluna e vincular com a segunda, linkando conforme o botão pressionado: Número do Item ou Descrição do Item ou Valor do Item tendo como parâmetro de comparação o botão escolhido.
Vale ressaltar que a linkagem ocorre sobre os itens selecionados. No Exemplo abaixo, diversos itens foram Linkados de uma vez, restando somente 1, porque o parâmetro de comparação foi o número do item.
Imagem animada 8: Linkando produtos por linkagem detalhada.
- Finalizado o processo de linkagem sendo ele 1° método ou 2° método, selecione os registros que serão corrigidos e pressionar a engrenagem marcada.
Pronto! Agora você está está por dentro de como fazer as correções usando a 1.4.13. 😃
Caso tenha alguma dúvida entre em contato com nossa equipe de suporte clicando aqui. Será um prazer atendê-lo.
Ainda não conhece o novo padrão de botões SAAM? 😮 clique Aqui e fique por dentro. 
Autor:
Lucas Galvao (Unlicensed)
Auxilio técnico:
Revisão textual:
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