Objetivo da rotina:
Baseada na instrução normativa Nº 0011/2022-GSEFAZ que melhorou o sistema de malha fina do estado do amazonas a rotina visa corrigir o seguinte apontamento:
“A NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DOS ITENS DA EFD NÃO É IDÊNTICA À DA NF-E OU AS QUANTIDADES/UNIDADES DA EFD NÃO SÃO IGUAIS ÀS DA NF-E.”
Para solucionar essas divergencias a rotina elaborou uma série de etapas para que o usuário consiga solucionar mais rapidamente e intuitivamente essa questão.
Vídeo Aula
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Introdução
Para execução correta desta rotina e manual, é necessário os seguintes arquivos:
SPED Fiscal validado;
XMLs de terceiros na rotina 11.3.2, 8.6 ou em uma pasta para upload
Rotina em fase beta, sempre confira as informações antes de transmitir o arquivo.
Passo a passo
Para entendimento claro da rotina é recomendado que assista o vídeo na integra, passo a passo abaixo reflete apenas a visão macro da rotina
Passo 01
Seleção do periodo
Desconsiderar CFOP
Passo 02
Carga de XMLs
Apontamento de ausência de XMLs
Passo 03
Ajuste do campo NUM_ITEM com analise inteligente da descrição
Passo 04
Correções de demais campos
Descrição complementar
valor do item
rotina permite adicionar IPI, ST e outros valores ao item
valor do desconto
Quantidade do produto
Rotina chega ao fator de conversão utilizando a seguinte estratégia:
1.4.10.2 - Geração de Fatores de Conversão (0220)
Registro 0200 do mês corrente
11.11 - Parametrização de Produtos Importados de Fornecedores
Calcula automaticamente o fator de conversão
Unidade do produto
após o processamento a rotina cria o histórico de relacionamento entre o cod_item sped x cod_item fornecedor na rotina 11.11 - Parametrização de Produtos Importados de Fornecedores
Passo 05
Analise e correção de itens e notas não corrigidas automaticamente
Passo 06
Validações
Passo Extra
Comparativo entre SPED importado e pós
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Autor:
Jhonatan P. Nascimento
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