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Introdução

  • Arquivos e ajustes necessários:

    • 11.3.2 - Gerenciamento de Documentos Fiscais Eletrônicos ou

    • 8.2 - XMLs NFe - Validações e Cruzamentos de Informações

    • SPED Fiscal - 1.1.1 - Importar Escrituração

Rotina gera registros Q100 a partir de fontes internas do SAAM como rotina 11.3.2, 8.2 ou SPED importado.

Passo a passo

  1. Clique na opção importar notas

  2. informe qual origem as informações devem ser extraídas

  4. Acesse a rotina 7.7.8 - Gerar DIEF-PA a partir do SPED FISCAL

  5. Selecione o(s) periodo(s) desejado(s)

  6. Revise e ajuste dados do contribuinte

  7. No painel Declaração, também revise e ajustes as opções da geração

  8. Escolha o diretório clicando em buscar

  9. Aguarde a geração

  10. Abra o validador DIEF V1

  11. Exclua importação existente (DIEF não sobrescreve o arquivo)

  12. Importe o novo arquivo e revise as informações

Vídeo pratico

ANEXOS

I - Registros gerados pelo SAAM

Subtipo de Registro

nome do subtipo

Registros do Sped necessário

Observações

10

DADOS DO CONTRIBUINTE

0000, 0005

11

DADOS DO LIVRO DE APURAÇÃO

view apuração

12

DADOS DE OUTRAS INFORMAÇÕES DO MÊS

CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO

13

DADOS DE DESPESAS DO ANO ANTERIOR

CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DO DISPONIBILIZADO

14

DADOS DE ESTOQUE INICIAL - ANO ANTERIOR

CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO

15

DADOS DE ESTOQUE FINAL - ANO ANTERIOR

CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO

16

DADOS DE ESTOQUE INICIAL - ANO ATUAL

CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO

17

DADOS DE ESTOQUE FINAL - ANO ATUAL

CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO

18

DADOS DE DÉBITO DA APURAÇÃO DO ICMS

E100

19

DADOS DE CRÉDITO DA APURAÇÃO DO ICMS

E100

20

DADOS DE APURAÇÃO DO IMPOSTO

E100

35

ANEXO I (MENSAL) - SERVIÇOS

CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO

23

ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

(PROCESSO CHAVE DA DEMANDA) C100,0150,C190

Informações referentes ao campo numero operação do registro 23:
Entradas: 1, quando ICMS ST > 0
3, quando ICMS ST = 0
Saídas: 1, quando ICMS ST > 0
2, quando ICMS ST = 0

26

ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (Movimentação)

1300,1350

27

ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (estoque)

1300,1350

28

ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (entradas)

1300,1350

29

ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (saídas)

1300,1350

PARA GERAÇÃO CORRETA É OBRIGATÓRIO OS ITENS ALIMENTADOS

30

ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (tanques)

1300,1350

21

ANEXO III - IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊS REFERÊNCIA

CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO

|| - Erros e soluções ao validar DIEF PA V1

Descrição do ERRO

Detalhe do ERRO

Solução SAAM

Anexo II - Substituição Tributária - Errado

O Código do Munícipio é Informação Obrigatória


  • Processe as auditorias automáticas (Rotina 1.4.1) da competência e localize umas das auditorias abaixo:

    • C170 > A-01328 - Itens de Nota com CFOP começado com 5 (Venda Dentro do Estado de Origem) e com UF diferente da UF do Informante

    • C190 > A-01511 - Analítico com CFOP começado com 5 (Venda Dentro do Estado de Origem) e com UF diferente da UF do Informante

Verifique:

1ª - Se o CFOP destacado no C190 está correto : Rotina 1.6.2.1.1 - Notas Fiscais E/S (C100)

2ª - Se o Município do participante está correto : Rotina 1.6.1.5.1 - Participantes (0150)

Autor
Jhonatan P. Nascimento

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