Para execução correta desta rotina e manual, é aconselhável ter um arquivo SPED Fiscal importado na rotina 1.1.1 - Importar Escrituração e o SPED tenha notas em NFe/CTe.
Certifique-se de que o período inicial e final foi selecionado corretamente.
Imagem 1.
Selecione o filtro que deseja, lembre-se que será filtrado pelo número das notas.
Imagem 2.
No filtro da imagem 2 será buscado conforme o número da nota informado, lembrando que esse filtro pode ser personalizado conforme a sua necessidade.
Caso queira um filtro diferente, siga a imagem animada abaixo
Imagem 3.
C110 - Informação complementar:
Este registro tem por objetivo identificar os dados contidos no campo Informações Complementares da Nota Fiscal, que sejam de interesse do Fisco ou conforme disponha a legislação.
Ao clicar na aba 
, ela tem a opção de:
Adicionar as informações complementares.
Excluir as informações complementares.
Inserir informações complementares em lote.
C170 - Itens/produtos:
Registro obrigatório para discriminar os itens da nota fiscal (mercadorias e/ou serviços constantes em notas conjugadas), inclusive em operações de entrada de mercadorias acompanhada de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de emissão de terceiros.
Ao clicar na aba , ela tem a opção de:
Editar itens/produtos.
Adicionar itens/produtos.
Excluir itens/produtos.
Ajustar os itens/produtos em Notas Fiscais.
Gerar os Itens em uma planilha.
C190 - Analítico:
Este registro deve ser preenchido para consolidar as operações de aquisições ou devoluções de vendas realizadas pela pessoa jurídica, por item vendido (Registro 0200), mediante emissão de NF-e (Modelo 55), no período da escrituração, com direito à apuração de crédito.
Ao clicar na aba , ela tem a opção de:
Adicionar analítico.
Excluir analítico.
C195 - Lançamento fiscal:
Registro obrigatório, para fins de detalhamento por fornecedor, CST, CFOP e Alíquotas, dos valores consolidados de Cofins referentes a cada item objeto de aquisição e/ou devolução, por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.
Ao clicar na aba , ela tem a opção de:
Adicionar lançamentos fiscais
Excluir lançamentos fiscais
Gerar registros de ajustes do Simples Nacional automaticamente (manual).
Para fazer o cadastro manualmente das notas, basta clicar no quadrado em destaque na imagem abaixo
Imagem 4.
Após clicar no botão indicado na imagem acima, é necessário preencher todos os campos em branco
Imagem 5.
Após preencher os campos em branco da imagem acima, clique em , e depois em .
Botões do C100:
: Lançar uma Nota Fiscal.
: Excluir uma Nota Fiscal.
: Atualizar Registro Analítico.
: Lançar quebra de sequência.
: Transportar Notas selecionadas de um mês para o outro.
: Lançar ajustes no C197.
clicando na engrenagem é disponibilizado uma tela para preenchimento ou seleção de checkbox de ajustes específicos de uma ou mais notas selecionadas. Nesta seção, pode buscar a alíquota por Estado, efetuar a redução de ajustes inserir código de ajuste entre outros.
Para fazer o lançamento de um ajuste, preencha a(s) opção(ões) escolhida(s) e clique em . Observe a imagem 5.
Imagem 5.
- Neste manual não vamos abordar todos os ajustes possíveis, pois são milhares de combinações o que acarretaria um manual gigantesco.
: Importar Notas selecionadas para validações ou cruzamentos de informações.
: Lançar a tabela de Notas Fiscais em Excel.
Pronto! Agora você está está por dentro da rotina de Notas Fiscais E/S (C100) no SAAM. 😃
Caso tenha alguma dúvida entre em contato com nossa equipe de suporte clicando aqui. Será um prazer atendê-lo.
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Autor:
Beatriz Araújo
Revisão técnica:
Lucas Galvão
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