Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal importado na 1.1.1.
Vamos observar alguns padrões de botões da rotina e suas funcionalidades.
Botões da rotina | |
|---|---|
Botão | Funcionalidade |
 | Abrir Planilha Padrão para Parametrização. |
 | Exportar os dados da tabela de parametrização em uma planilha. |
 | Importar dados de planilha parametrizada. |
 | Efetuar correções no SPED de acordo com os produtos parametrizados. |
 | Parametrizar os produtos da tabela de parametrização pelo NCM. |
 | Efetuar correções da parametrização. Obs: Remover duplicados, corrigir ICMS do SPED Fiscal, Cód de barra do, etc. |
 | Importar os produtos do SPED Fiscal. |
 | Auditar a tributação PIS/COFINS dos produtos da tabela de parametrização com base no NCM. |
 | Importar os produtos do SPED contribuições. |
 | Relatórios de cruzamentos entre os dados parametrizados e SPED Contribuição e Fiscal. |
 | Efetuar alterações em lote na tabela de parametrização. |
 | Tributação da Apas. |
1° passo: Clique em 
.
2° passo: Selecione a(s) empresas que deseja fazer a importação.
3° passo: Informe a competência inicial inicial e final SPED.
4° passo: Selecione os CFOP’s dos produtos que serão inseridos para parametrização.
: Marcar todos os CFOP’s.
: Desmarcar todos os CFOP’s.
5° passo: Clique em .
6° passo: Clique em .
7° passo: Marque a opção “completa” e depois clique em “exportar”.
8° passo: Clique em “exportar”.
Parametrização da planilha: Para parametrização da planilha vamos nos atentar a alguns pontos.
Lista de CST’s | |
|---|---|
CST | Descrição |
01 | Operação Tributável com Alíquota Básica |
02 | Operação Tributável com Alíquota Diferenciada |
03 | Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto |
04 | Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero |
05 | Operação Tributável por Substituição Tributária |
06 | Operação Tributável a Alíquota Zero |
07 | Operação Isenta da Contribuição |
08 | Operação sem Incidência da Contribuição |
09 | Operação com Suspensão da Contribuição |
49 | Outras Operações de Saída |
50 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
51 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno |
52 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
53 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
54 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
55 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
56 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação |
60 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
61 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno |
62 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
63 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
64 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
65 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
66 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação |
67 | Crédito Presumido - Outras Operações |
70 | Operação de Aquisição sem Direito a Crédito |
71 | Operação de Aquisição com Isenção |
72 | Operação de Aquisição com Suspensão |
73 | Operação de Aquisição a Alíquota Zero |
74 | Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição |
75 | Operação de Aquisição por Substituição Tributária |
98 | Outras Operações de Entrada |
99 | Outras Operações |
01 | Operação Tributável com Alíquota Básica |
02 | Operação Tributável com Alíquota Diferenciada |
03 | Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto |
04 | Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero |
05 | Operação Tributável por Substituição Tributária |
06 | Operação Tributável a Alíquota Zero |
07 | Operação Isenta da Contribuição |
08 | Operação sem Incidência da Contribuição |
09 | Operação com Suspensão da Contribuição |
49 | Outras Operações de Saída |
50 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
51 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno |
52 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
53 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
54 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
55 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
56 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
60 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
61 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno |
62 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
63 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
64 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
65 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
66 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
67 | Crédito Presumido - Outras Operações |
70 | Operação de Aquisição sem Direito a Crédito |
71 | Operação de Aquisição com Isenção |
72 | Operação de Aquisição com Suspensão |
73 | Operação de Aquisição a Alíquota Zero |
74 | Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição |
75 | Operação de Aquisição por Substituição Tributária |
98 | Outras Operações de Entrada |
99 | Outras Operações |
Fique atento ao tipo de tributação da sua empresa:
Empresas do Lucro Real: sempre terão alíquotas 0,000 e 0,000 ou 1,6500 e 7,600 com as suas respectivas combinações de CST PIS e COFINS para entrada e saída.
Empresas do Lucro Presumido: sempre terão alíquotas 0,000 e 0,000 ou 0,6500 e 3,000.
Fique atento também ao tipo de CST:
O CST Pis de saída terá o mesmo valor que o CST COFINS de saída, assim como o CST COFINS de entrada terá o mesmo valor que o CST PIS de entrada.
Após preencher a tributação, é necessário atentar-se aos CST's que são obrigatórios. O preenchimento de código da receita deve seguir a regra da legislação vigente. Para todo CST de Entrada: 70, 73, 74 e para CST de Saida: 04, 05, 06 deve ser informado o código da receita.
A omissão desse código ou inserção errada impactará diretamente no Bloco M e também será lançado um erro ao processar (10° passo deste manual).
9° passo: Clique em e selecione a planilha parametrizada. Atente-se para não mudar a ordem das colunas da planilha. Verifique se os itens da planilha foram corrigidos e parametrizados corretamente, pois a corretude da planilha impactará diretamente na apuração do Bloco M e na importação da mesma.
10° passo: Clique em
Selecione as Empresas que deseja fazer a importação.
Por padrão não modificamos o mês pois na maioria dos casos, o arquivo SPED Contribuições é feito mensalmente e o SAAM já faz essa tratativa de selecionar o último mês do SPED Contribuições importado/gerado no SAAM conforme a sua rotina 2.6.1.1 - Reg. de Abertura do Arquivo (0000).
Caso queira zerar os CFOP’s, selecione “zerar CFOP”, caso tenha muitos CFOP's para zerar a tributação, clique em
e logo após aparecerá a imagem abaixo:
Após isso, siga a imagem animada 1 abaixo:
Imagem animada 1.
Caso queira marcar a Param. C CTA, basta clicar nesse manual.
Pronto! Agora você está está por dentro da rotina de como fazer a Parametrização por produto no SAAM. 😃
Caso tenha alguma dúvida entre em contato com nossa equipe de suporte clicando aqui. Será um prazer atendê-lo.
Ainda não conhece o novo padrão de botões SAAM? 😮 clique Aqui e fique por dentro. 
Autor:
Beatriz Araújo
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