Acesse o link do passo a passo gravado: Em Manutenção
Vídeos do treinamento padrão: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAEwg3F6e68BYREIZ2JCAM0aHKVgURfKW
Lista de destaques:
Cartão | Descrição |
|---|---|
IMPORTAÇÃO | Indica a realização de uma importação para o banco de dados do SAAM, incorporando dados externos. |
AUDITORIA | Representa a execução de um processo de auditoria no sistema, avaliando a conformidade e precisão dos dados. |
CORREÇÃO | Sinaliza a realização de correções no SPED, assegurando a integridade e exatidão das informações. |
GERAÇÃO | Indica a geração de dados no sistema SAAM, refletindo a produção ou atualização de informações essenciais. |
CRÍTICO | Informa que o processo é crítico em termos de auditoria em arquivos SPEDs, requerendo atenção especial devido à sua importância. |
P1: Importar o arquivo SPED Contribuições na rotina 2.1.1.
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Dica: Confira com o seu sistema de gestão a possibilidade de gerar o SPED contribuições com itens.
P2: Verifique se os itens das notas de emissão própria estão informados por meio da rotina 2.7.3.2.
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Caso o relatório retorne vazio continue no 4º Passo.
P3: Para notas sem itens, utilize a rotina 8.6 para importação dos itens das notas de emissão própria.
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P4: Realizar as auditorias e cruzamento do arquivo SPED Contribuições utilizando a rotina 6.1;
Acesse a Rotina 6.1 e processe o grupo de auditoria “SAAM-006 - SPED Contribuições - Completo” para realizar as auditorias automáticas voltadas ao SPED Contribuiçõe
Caso deseje realizar cruzamento de obrigações, SPED FISCAL X SPED CONTRIBUIÇÕES. Use a figura “SAAM-004 - SPED Fiscal x SPED Contribuições”.
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É necessário o arquivo SPED fiscal da mesma competência importado na base do SAAM;
P5: Analise nosso relatório da rotina 2.7.1.3 - Apuração por CFOP, nele é possível classificar a apuração do Pis/Cofins agrupado por CFOP, CST e alíquota do seu arquivo SPED.
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P6: Para analise de produtos com NCM, na rotina 2.7.2.2, gere um relatório classificando produtos com NCM de acordo com a TIPI.
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P7: utilize a rotina 2.7.4 para realizar correções em lotes, conferência e elaborar relatórios personalizados. 2.7.4 - Conferência/Relatórios/Correções de Documentos Fiscais
Vídeo e Tags: Em Manutenção| GERAÇÃO CORREÇÃO
P8: Consulte dados nas principais rotinas do SPED Contribuições
2.6.1.1 - Reg. de Abertura do Arquivo (0000).
2.6.1.4 - Regime de Apuração (0110). 2.6.1.4 - Regime de Apuração (0110)
2.6.1.10 - Produtos e Serviços (0200).
2.6.1.15 - Composição das Receitas do Período (0900). 2.6.1.15 - Composição das Receitas do Período (0900)
2.6.2.2 - Notas de Prestação de Serviços (A100).
2.6.3.2 - Notas Fiscais (C100)
2.6.3.3 - Consolidação de NF-e - Vendas (C180)
2.6.4.2 - Notas Fiscais de Transporte (D100)
2.6.5.2 - Demais Doc. e Oper. Geradoras de Contribuição e Créditos (F100)
2.6.5.3 - Bens Incorp. ao Ativo Imob. - Créditos com Base em Depreciação/Amortização (F120)
2.6.7.1 - Apuração PIS/COFINS
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P9: Para efetuar a redução do ICMS da Base de Cálculo utilize a rotina 2.4.4.
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P10: Gere o SPED Contribuições na rotina 2.2 e valide no PVA.
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P11: Após validação no PVA, bloqueie o período na rotina 12.16 - Bloqueio/Desbloqueio de Períodos Escriturados, assim o SPED não estará mais disponível para alterações ou exclusão.
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