Para execução correta desta rotina e manual, é aconselhável ter um arquivo SPED Fiscal importado na rotina 1.1.1 - Importar Escrituração e o SPED tenha notas em NFe/CTe.
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| Table of Contents |
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Filtros e pesquisas
Certifique-se de que o período inicial e final foi selecionado corretamente na parte superior da rotina.
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Selecione o filtro que deseja , lembre-se que será filtrado pelo número das notas.
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Imagem 2.
aplicar para a pesquisa.
No filtro da imagem 2 será buscado conforme o número da nota informado, lembrando que esse filtro pode ser personalizado conforme para a sua necessidade.Caso queira um filtro diferente, siga a imagem animada abaixo
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Imagem 31. Exemplo de pesquisa
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C110 - Informação complementar:
Este registro tem por objetivo identificar os dados contidos no campo Informações Complementares da Nota Fiscal, que sejam de interesse do Fisco ou conforme disponha a legislação.
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Inserir informações complementares em lote.
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C170 - Itens/produtos:
Registro obrigatório para discriminar os itens da nota fiscal (mercadorias e/ou serviços constantes em notas conjugadas), inclusive em operações de entrada de mercadorias acompanhada de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de emissão de terceiros.
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Gerar os Itens em uma planilha.
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C190 - Analítico:
Este registro deve ser preenchido para consolidar as operações de aquisições ou devoluções de vendas realizadas pela pessoa jurídica, por item vendido (Registro 0200), mediante emissão de NF-e (Modelo 55), no período da escrituração, com direito à apuração de crédito.
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Adicionar analítico.
Excluir analítico.
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C195 - Lançamento fiscal:
Registro obrigatório, para fins de detalhamento por fornecedor, CST, CFOP e Alíquotas, dos valores consolidados de Cofins referentes a cada item objeto de aquisição e/ou devolução, por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.
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Para fazer o cadastro manualmente das notas, basta clicar no quadrado em destaque na imagem abaixo
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Imagem 42. Adicionar nota manualmente
Após clicar no botão indicado na imagem acima, é necessário preencher todos os campos em branco
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preencha os campos que aparecerema na tela de edição que se abrir.
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Imagem 3.
Após preencher os campos em branco da imagem acima, clique em , e depois em .
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Botões do C100:
: Lançar uma Nota Fiscal.
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Para fazer o lançamento de um ajuste, preencha a(s) opção(ões) escolhida(s) e clique em . Observe a imagem 5.
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Imagem 54.
- Neste manual não vamos abordar todos os ajustes possíveis, pois são milhares de combinações o que acarretaria um manual gigantesco.
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| Info |
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Autor:
Beatriz Araújo
Revisão técnica:
Lucas Galvão