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Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal importado na rotina 1.1.1 e o mesmo estar validado, livre de erros.
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| Table of Contents |
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Abra a rotina 2.8 - Gerar Dados do SPED Contribuições a partir do SPED Fiscal e configure de acordo com o regime de tributação da empresa, Lucro Real ou Lucro Presumido (imagens abaixo), lembrando de selecionar os CFOPs desejados (se algum CFOP ficar desmarcado, aparecerá uma mensagem de advertência na sua tela, consequentemente ocorrerá divergência também no relatório de comparação entre o SPED Fiscal e Contribuições).
| Note |
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Atenção! A seleção de CFOPs utiliza as informações do C170 do SPED Fiscal (itens) como referencia, caso haja alguma nota sem item, mesmo o CFOP estando desmarcado nas configurações da rotina 2.8, a mesma será gerada para o SPED Contribuições. |
Ao final da configuração clique no botão processar.
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Estando todas essas opções de acordo, basta deixar a opção de “Não transportar os dados da matriz“ desmarcada:
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Lucro Real: Configuração.
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Lucro Presumido: Configuração.
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Outras Configurações.
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1 - Não transportar notas que não geram receitas.
2 - Alertar se ficar algum CFOP desmarcado (apenas alerta).
3 - Atualizar a apuração assim que processar a rotina.
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Relatório SPED Fiscal x SPED Contribuições.
Confira se não existe diferenças entre o SPED Fiscal e o SPED Contribuições com a Rotina 10.4.2. O padrão é utilizar a primeira e quinta opção.
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| Info |
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Ainda não conhece o novo padrão de botões SAAM? 😮 clique Aqui e fique por dentro. |
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Atualizado em 18/08/2020 por: Genésio Barros.