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Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal. |
1 - O QUE É O CIAP?
Controle de Crédito do Ativo Permanente – CIAP é preenchido para mostrar o aproveitamento do ICMS de cada mês e também para controlar as parcelas até o final dos 48 meses.
Bloco G
Bloco de registros dos dados relativos ao CIAP – Controle de Crédito do Ativo Permanente cujo objetivo é demonstrar o cálculo da parcela do crédito de ICMS apropriada no mês, decorrente da entrada de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado, conforme previsto no art. 20, § 5º, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.
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| Table of Contents |
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Vídeo Explicativo:
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Link vídeo: https://youtu.be/p0xo8x2Nc_o
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Como usar esse manual?
| Note |
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A 1° Situação refere-se a empresas que vão fazer o cadastro do CIAP pela primeira vez.Se não for o caso, basta seguir para o 2° Situação deste manual. |
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1ª Situação:Lançamento de CIAP a primeira vez.
Passo 1.0: Período Escrituração.
Acesse a rotina 1.6.5.1 e selecione o mês da escrituração que será feito o cadastro do CIAP (Imagem 1).
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Passo 1.1: Configuração CFOP.
Para configurar os CFOPs que serão considerados, clique na engrenagem! (Imagem 2).
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Imagem 3: Configuração CFOP/2.
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Passo 1.2: Novo Cadastro.
Clique no botão 
para realizar um novo cadastro (Imagem 4).
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Passo 1.3: Bens (G125).
Clique sobre o registro “G125 Movimentação de bem ou componente do Ativo imobilizado”.
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Passo 1.4: Cadastrando um Bem.
Clique no ícone conforme a imagem abaixo para abrir a tela de lançamento simplificado dos itens (Imagem 05).
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Consequentemente uma tela de Lançamento simplificados dos itens será aberta. Para ficar simplificar o processo vamos dividir a tela em 04 passos (Imagem 7).
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Passo 1.5: Itens.
Clique no botão . O SAAM irá trazer todos os produtos que contém CFOP do ativo imobilizado que correspondem aos CFOP’s (1551, 2551, 1406, 2406, 1552, 2552) no registro C170.
| Note |
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Para que o sistema SAAM consiga buscar também o valor de ICMS dos itens para que o calculo do aproveitamento seja feiro, é necessário que o mesmo seja preenchido no item. Para fazermos isso, podemos abrir o DANFE, conferir o valor de ICMS do item na nota fiscal e preencher o mesmo no C170. Após a inserção do mesmo no CIAP, devemos retirar o valor do ICMS no C170, vendo que o mesmo so foi preenchido para realizar o calculo do aproveitamento do CIAP (Correção C-00347 - C170). |
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Passo 1.6: Registro 0300.
Parâmetros para o Registro 0300:
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Número de parcelas: Número total de parcelas a serem apropriadas, segundo a legislação de cada unidade federada.
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Passo 1.7 - Parâmetros Para o Registro 0305.
Função do bem na at.: Descrição sucinta da função do bem na atividade do estabelecimento.
Cód. do Ct. de Custo: Para cadastrar um código do centro de custo clique no botão
. (Imagem 9)
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Ao finalizar o processo clique no botão para salvar.
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Passo 1.8: Dados do Item.
Clique no botão
.Confira se as informações dos produtos estão conforme foram informadas acima.
Clique no botão
para criar/gerar todos os itens na tabela. Clique no botão para salvar.
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| Note |
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Esse processo é para as empresas que vão gerar o bloco G para o meses posteriores. |
Passo 2.1: Dados CIAP do Mês Anterior.
Acesse a rotina 1.6.5.1 - CIAP (G110) e clique no ícone para gerar o Bloco G para os meses posteriores. (Imagem 10).
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| Info |
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Autor:
Júlio Gabriel.
Auxilio técnico:
Jhonatan Peixoto.
Atualizo em 09/03/2022 por:
Genésio Barros.