Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal importado e ter XMLs correspondentes ao período do SPED importado.
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Como trata-se de uma rotina de correção automática, a rotina em questão, trabalha juntamente com a rotina 8.2 - XMLs NFe - Validações e Cruzamentos de Informações (para importaçãodos XMLs)e posteriormente com a rotina 10.1.2 - Divergências: NF-e X SPED FISCAL(para processar as auditorias de cruzamento do SPED Fiscal x NFe). É crucial que para o funcionamento da rotina seja executada as duas rotinas na sequência apresentada.
Entendido essa parte, vamos aos procedimentos.
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Imagem animada 1: importação para cruzamento: 8.2 - XMLs NFe - Validações e Cruzamentos de Informações
Importado os XML's será aberto uma alerta, clique na mensagem (Cruzamento do SPED Fiscal x NF-e 10.1.2).
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Imagem 2: Clicar no botão de cruzamento.
Acessado a rotina 10.1.2 - Divergências: NF-e X SPED FISCAL, observe a imagem 3 para verificar como fazer o processamento dos cruzamentos dos registros do SPED com os registros dos XML conforme o período selecionado.
Para uma fidelidade melhor na qualidade de imagem, clique no gif.
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Manual do cruzamento das informações: Rotina 10.1.2 - Cruzamento do SPED Fiscal X NF-e
Principais botões e abas da rotina
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Na imagem 4 simulamos um erro A-00079 (NF-e Emitida por terceiros com Indicador de pagamento diferente do indicado no XML) → C100. Caso queira visualizar a rotina mais “enxuta”, nada nos impede de aplicarmos filtros, veja a imagem 5
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Imagem 6: Fazendo correção pela rotina 1.4.13 - Correções Automáticas a Partir dos XMLs
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A imagem 7 demonstra como fazer a correção nos itens selecionados, ou seja, item a item.
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A imagem abaixo, demonstra como fazer a correção todos nos produtos selecionados. |
Para uma fidelidade melhor de na qualidade de imagem, clique no gif.
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- 1º Método: linkando produto a produto com a opção editar.
A imagem(gif) 8 mostra como fazer a linkagem de produto item a item. Para buscar os itens, digite o código ou descrição ou valor para buscar produtos para linkagem.
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Imagem animada 7: Linkando item a item.
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Nesse método é possível selecionar os itens da primeira coluna e vincular com a segunda coluna, linkando conforme o botão pressionado: Número do Item ou Descrição do Item ou Valor do Item tendo como parâmetro de comparação o botão escolhido na área deLinkagem Automática Por.
Vale ressaltar que a linkagem ocorre sobre os itens selecionados. No Exemplo abaixo, diversos itens foram Linkados de uma vez, restando somente 1, porque o parâmetro de comparação foi o número do item.
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- Finalizado o processo de linkagem sendo ele 1° método ou 2° método, selecione os registros que serão corrigidos e pressionar pressione a engrenagem marcada.
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Imagem 9: Corrigindo Itens (C170) linkados.
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Pronto! Agora você está está por dentro de como fazer as correções usando a 1.4.13. 😃 |
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Ainda não conhece o novo padrão de botões SAAM? 😮 clique Aqui e fique por dentro. |
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Autor:
Lucas Galvao (Unlicensed)
Auxilio técnico:
Revisão textual: