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*Índice: Rotina 10.4.2 - 6.1 - Cruzamento de Dados SPED Fiscal X SPED Contribuições*

Para esse tipo de cruzamento é importante termos em mente algumas considerações:

...

Note

  1. Muitos clientes tentam comparar o relatório por CFOP do SPED fiscal X SPED contribuições, porém existe uma diferença impactante nesses dois SPEDs:
    a. O relatório do SPED fiscal é baseado no analítico(C190), e o analítico é o valor liquido dos
    itens (item bruto - desconto) mais valores de IPI, ST e tudo que compõe a nota.
    b. Já o Relatório do SPED contribuições é baseado apenas no valor bruto dos itens(vl_item
    do C170), tornando essa comparação no mínimo confusa.

...

Rotina 6.1

Essa rotina segue o mesmo processo da rotina 6.1 - Processamento e Validações das Auditorias, nessa rotina é possível processar as auditorias e localizar exatamente onde está a divergência entre o SPED Fiscal e Contribuições. Como dica, vou listar as principais auditorias para encontrar divergência.

...

Geralmente o C100 é suficiente para encontrar a divergência, se você deseja ver a divergência por item você pode analisar os cruzamentos individualizados (C170 X C170) ou consolidado (C170 X C181 / C170 X C191)

...

Rotina 10.4.2

Por mais estranho que pareça essa análise é preferível que seja feito antes da 6.1 - Processamento e Validações das Auditorias, se não houver divergência nessa rotina. a análise da 6.1 passa a ser facultativa.

image-20240306-120832.png

  1. Compara as notas fiscais e os conhecimentos de transporte (C100 e D100) entre as obrigações.

  2. Esse é o mais clássico, compara o valor da mercadoria da nota (C100) versus o mesmo campo do contribuições.

  3. Compara os conhecimentos de transporte (D100) entre as obrigações.

  4. Compara o analítico das notas (Fiscal) versus o valor do item (Contribuições).

Note

Por padrão esse relatório tende a não NÃO bater o valor (veja a consideração 4 do inicio do artigo).

...

11. Compara valores por produto de ECF (C470 X C481).

Tip

A comparação 1º e 3ª

...

são as mais

...

utilizadas entre os clientes,

...

nelas são exibidas os totais entre as obrigações e a divergência entre eles (wink)

Info

Na rotina Rotina 10.

...

6 - Correção Automática de Cruzamentos de Informações é possivel corrigir automaticamente notas não escrituradas e outras correções

...

tanto no SPED contribuições

...

quanto no SPED fiscal

...

.

...

Atualizado por:
Genésio Barros
em: 06/03/2024