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Eduarda

Introdução

Arquivos e ajustes necessários:
- SPED Fiscal validado
- Preenchimento de campos não obrigatórios no SPED:
  - Registro 0100 - Dados do contabilista
    - Telefone
    - E-mail
    - CRC com 6 digitos + 1 letra
  - Telefone e e-mail do declarante (Registro 0005)
  - Exclusivamente para postos de combustíveis
    - Registro 0206 - Código do combustível
    - Revisar intervenções de combustível no registro 1320

...

Passo a passo para geração e validação

Importe o SPED fiscal na rotina 1.1.1
Acesse a rotina 7.7.8 - Gerar DIEF-PA a partir do SPED FISCAL
Selecione o(s) periodo(s) desejado(s)
Revise e ajuste dados do contribuinte
No painel Declaração, também revise e ajustes as opções da geração
Escolha o diretório clicando em buscar
Aguarde a geração
Abra o validador DIEF V1
Exclua importação existente (DIEF não sobrescreve o arquivo)
Importe o novo arquivo e revise as informações

Vídeo pratico

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ANEXOS

I - Registros gerados pelo SAAM

Subtipo de Registro	nome do subtipo	Registros do Sped necessário	Observações
10	DADOS DO CONTRIBUINTE	0000, 0005
11	DADOS DO LIVRO DE APURAÇÃO	view apuração
12	DADOS DE OUTRAS INFORMAÇÕES DO MÊS	CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO
13	DADOS DE DESPESAS DO ANO ANTERIOR	CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DO DISPONIBILIZADO
14	DADOS DE ESTOQUE INICIAL - ANO ANTERIOR	CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO
15	DADOS DE ESTOQUE FINAL - ANO ANTERIOR	CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO
16	DADOS DE ESTOQUE INICIAL - ANO ATUAL	CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO
17	DADOS DE ESTOQUE FINAL - ANO ATUAL	CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO
18	DADOS DE DÉBITO DA APURAÇÃO DO ICMS	E100
19	DADOS DE CRÉDITO DA APURAÇÃO DO ICMS	E100
20	DADOS DE APURAÇÃO DO IMPOSTO	E100
35	ANEXO I (MENSAL) - SERVIÇOS	CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO
23	ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(PROCESSO CHAVE DA DEMANDA) C100,0150,C190	Informações referentes ao campo numero operação do registro 23: Entradas: 1, quando ICMS ST > 0 3, quando ICMS ST = 0 Saídas: 1, quando ICMS ST > 0 2, quando ICMS ST = 0
26	ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (Movimentação)	1300,1350
27	ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (estoque)	1300,1350
28	ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (entradas)

C171

1300,

c170,c100

1350
29	ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (saídas)

C170

1300,

C100

1350	PARA GERAÇÃO CORRETA É OBRIGATÓRIO OS ITENS ALIMENTADOS
30	ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível (tanques)

não é possível gerar a partir do SPED fiscal

NÃO GERADO PELO SAAM
21	ANEXO III - IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊS REFERÊNCIA

E116

CLIENTE DEVE PREENCHER NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO

|| - Erros e soluções ao validar DIEF PA V1

Descrição do ERRO

Detalhe do ERRO

Solução SAAM

Anexo II - Substituição Tributária - Errado

O Código do Munícipio é Informação Obrigatória

Processe as auditorias automáticas (Rotina 1.4.1) da competência e localize umas das auditorias abaixo:
- C170 > A-01328 - Itens de Nota com CFOP começado com 5 (Venda Dentro do Estado de Origem) e com UF diferente da UF do Informante
- C190 > A-01511 - Analítico com CFOP começado com 5 (Venda Dentro do Estado de Origem) e com UF diferente da UF do Informante

Verifique:

1ª - Se o CFOP destacado no C190 está correto : Rotina 1.6.2.1.1 - Notas Fiscais E/S (C100)

2ª - Se o Município do participante está correto : Rotina 1.6.1.5.1 - Participantes (0150)

Errado

Sr. Contribuinte, o senhor informou um “Valor Tributável”. Informe o valor do crédito no campo “ICMS Creditado”.

Possui nota no SPED com valor de base de ICMS porem o valor do ICMS está zerado.

Autor
Jhonatan P. Nascimento

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