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Para execução correta desta rotina é preciso ter um arquivo SPED Fiscal, Contribuições ou Sintegra importado.
Acesse a rotina 8.1 - Importação de Arquivos XMLs - NFe/NFCe
Primeiramente, vamos ter em mente que podemos importar notas usando a rotina de diversas maneiras. Neste manual, o foco será pela rotina 8.1, porém este processo também pode ser feito Inicialmente, é importante ressaltar que a importação de notas pode ser realizada por meio de várias rotinas. Neste guia, concentraremos nossa atenção na rotina 8.1. No entanto, vale destacar que esse processo também é viável na rotina 8.6 para notas próprias, embora com algumas diferençasressalvas.
Roteiro do manual:
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Importando somente itens das notas(C170).
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Alimentar o SPED com informações dos XMLs.
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| Note |
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Para execução correta desta rotina é preciso ter um arquivo SPED Fiscal, Contribuições ou Sintegra importado. |
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
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VÍDEO
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1 - Importando somente itens das notas (C170) usando a rotina 8.1
Para uso correto da rotina, inserir apenas os itens nas Notas Fiscais: clique no botão de pasta 
, navegue até a pasta que estão os XMLs e clique em abrir . Apontado os arquivos na pasta correspondente, use as marcações da imagem 1 . Após apontado os XMLs para a rotina, escolha “Importar Somente Itens de Nota (Operação aconselhada para Notas sem Itens)“. Escolha o Tipo de Arquivo e o Período no Painel de Configurações.
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Após ter selecionado a pasta, informado o tipo de arquivo, o mês correspondente e feito as devidas marcações conforme a imagem 1, clique no botão de salvar .
| Tip |
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Pronto! Os produtos foram inseridos no arquivo SPED. |
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2 - Alimentar o SPED com informações dos XMLs
A imagem 2 mostra como alimentar o SPED com os XMLs e criar os cadastros mais utilizados.
Se optar por criar um SPED do Zero, ou precisa alimentar o seu SPED com os XMLs documentos completos, clique no botão de pasta , e navegue até a pasta que estão os XMLs e clique em Abrir. Apontado os arquivos na pasta correspondente, use as marcações da imagem 2 (recomendadas). Atente-se que as marcações criam os seguintes cadastros:
Cadastro do Participante - Registro 0150
Cadastro Identificação das Unidades de Medida - Registro 0190
Cadastro da Identificação do Item (Produto e Serviços) - Registro 0200
Complemento de documento Registro C120
Registro Analítico (Produto de Produtos e Serviços ) do Documento - Registro C190dos Documentos (C190)
Esse é o padrão recomendado para criação dos cadastros a partir das informações coletadas nos XMLs. Se precisar de outros cadastros como por exemplo Registro C173 - Operações em Medicamentos, ou zerar os CFOPs 5929/6929 basta selecionar a opção com a descrição correspondente
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Após ter selecionado a pasta, informado o tipo de arquivo, o mês correspondente e feito as devidas marcações conforme a imagem 2, clique no botão de salvar .
3 - Inserindo notas de emissão de terceiros (Linkagem de itens)
A linkagem de itens é um mecanismo do SAAM feito para que o usuário controle de forma mais efetiva o estoque da empresa. Com a linkagem o código do itens de entrada será “linkado”, isto é, redirecionado para o código de de saída equivalente. Veja a tabela de exemplo:
Descrição do item | FORNECEDOR | Código do item fornecedor (XML) | código do item próprio (SAAM) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ TIPO 2 | fornecedor A | 1234 | 551 |
| 2 | FEIJÃO | fornecedor A | 89995 | 23 |
| 3 | ARROZ TIPO 2 | fornecedor B | 171717 | 551 |
No exemplo acima, o item “ARROZ TIPO 2“ foi comprado de dois fornecedores diferentes, consequentemente, código do item diferente. No SAAM, com a linkagem, é possível apontar para o mesmo código da saída. tornando o estoque mais real.
Da mesma forma podemos fazer um controle mais efetivo das unidades de medida e do fator de conversão (registro 0220)
Descrição do item | FORNECEDOR | Código do item fornecedor (XML) | código do item próprio (SAAM) | unidade fornecedor | unidade SAAM | fator de conversão SAAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ TIPO 2 | fornecedor A | 1234 | 551 | UNID | UN | 1 |
| 2 | FEIJÃO | fornecedor A | 89995 | 23 | FDD | FD | 12 (fardo com doze unidades) |
| 3 | ARROZ TIPO 2 | fornecedor B | 171717 | 551 | CX | CX18 | 18 (Caixa com dezoito itens) |
Dessa forma o estoque não terá furos de omissão de entrada (produto que saiu e nunca entrou no estoque) ou omissões de saídas gigantescas (produtos que entraram no estoque e nunca saíram)
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Imagem 3: Configuração para linkagem de notas de entrada
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Perguntas e respostas:
A rotina importa notas de saídas com a situação cancelada?
Sim, ela importa a nota e a deixa com a situação Cancelada.
A Rotina importa para o contribuições?
Sim, basta selecionar o tipo de Arquivo.A rotina importa quais tipos de XMLs?
Importa tanto notas próprias quanto notas de terceiro embora para notas próprias seja recomendado a rotina 8.6.
A Rotina importar XMLs para 11.3.2?
Não, a rotina importa somente para os Speds que há na base de dados, para importar na rotina 11.3.2 há um botão próprio na rotina.A rotina 8.1 importa também CTe?
Não, a rotina 8.1 não importa Cte, para importar esse tipo de arquivo pode utilizar a rotina 8.3.
Como posso manter o código do produto igual ao XML?
Para manter o código igual ao xml, basta deixar selecionado a opção abaixo na hora da importação:
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| Tip |
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Pronto! Agora o seu SPED foi alimentado de acordo com os XMLs informados. |
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Pronto! Agora você está está por dentro das funcionalidades da rotina 8.1 - Importação de Arquivos XMLs - NFe/NFCe. 😃 |
Caso tenha alguma dúvida entre em contato com nossa equipe de suporte clicando aqui. Será um prazer atendê-lo.! 😃
| Info |
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Ainda não conhece o novo padrão de botões SAAM? 😮 clique Aqui e fique por dentro. |
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AutorCriado por:
Lucas Galvao (Unlicensed) Revisão textual:Lucas Galvão
Revisado por: Milena Prieto
Atualizado por: Willian Tavares / Isabella Thayná