Esse manual objetiva mostrar de maneira simples e intuitiva como é realizado o cálculo de ICMS de S.T (Situação Tributária) na rotina 1.8.6 - Calcular ICMS S.T. (Convênio ICMS 81/1993).
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| Note |
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Tenha certeza de estar selecionada a base correta. |
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Mantenha seu sistema SAAM atualizado! |
| Info |
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Essa rotina não impacta no SPED, ela é auxiliar. |
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Primeiramente vamos acessar a rotina 1.8.6 - Calcular ICMS S.T conforme a imagem 1. É possível também acessar a rotina acessá-la pelo campo de pesquisa “Pesquisar Rotina” inserindo a descrição da rotina ou número da rotinadela.
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Imagem 1: Acessar a rotina pela árvore de acesso
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Imagem 3: Configurações da rotina.
1° Campo - Se a empresa for do Simples Nacional, selecionar a opção
.2° Campo - Se for calcular o Protege, informe a aliquota (somente número) e selecione o campo para ativar essa função e clique em salvar
3° 2° Campo - Se for usar a descrição do NCM, quando for processar o cálculo, deixar a opção marcada
4° 3° Campo - Se houver itens duplicados, deixar a opção marcada
4° Campo - Com essa opção
5° Campo - Com essa opção
6° Campo- Se essa opção
7° Campo- Se a opção
Depois dos campos selecionados e configurados, vamos ao processo de inclusão de NCM's que vão entrar no cálculo de ICMS ST. Clique no botão , uma tela será aberta. Após a tela aberta, clique no botão para importar a tributação mais atualizada, no momento a tributação mais atual é de . Uma tela de confirmação será exibida na tela (Imagem 4).
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Caso precise colocar Pauta em algum NCM específico, clique no botão , selecione o NCM que vai entrar com Pauta no cálculo (use o filtro), clique no botão e maque os NCMs da coluna Pauta*?
Clique em salvar e execute o Passo obrigatório do item anterior.
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Autor:
Lucas Galvão
Auxilio técnico:
Ricardo Martins
Revisão textual:
Jhonatan Peixoto