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Para execução correta desta rotina, é necessário que haja um arquivo SPED Contribuições no sistema (importado ou gerado), itens nas notas, e notas compatíveis com a redução. |
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Descrição
Com esta rotina, você pode -se lançar a base de cálculo do PIS/COFINS com o valor do ICMS subtraído. Para isso, o arquivo SPED Fiscal deve estar auditado, para ter certeza que os cálculos serão feitos o mais corretamente possível.
Se estiver gerando o SPED Contribuições a partir de um arquivo Fiscal, não deixe de dar uma olhada no nosso manual: Manual 11 - Gerando o SPED Contribuições(PIS/COFINS) a partir do SPED Fiscal 
1º Antes de tudo, tenha certeza de que selecionou o período correto para a alteração no SPED na parte superior da rotina (O mesmo período nos dois campos).
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Imagem 1. Selecionar período de escrituração
2º Para a redução do ICMS da Base de Cálculo do Contribuições, você pode -se escolher entre três opções:
Redução nos itens (C170)
Ajuste no M215 - Para capturar a ICMS permitido e lançar como redução de base no registro M215
Ajuste no M220 - Para capturar o ICMS permitido e lançar como ajuste de estorno de crédito no registro M220
Você pode escolher a opção as opções que melhor irá lhe atenderatendem.
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Imagem 2. Opções de vias para ajuste ou redução da base de cálculo PIS/COFINS
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Utilize os filtros para fazer a alteração apenas nas opções desejadas:
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. Escolha entre os filtros “Entrada“ e/ou “Saída“, ou também, filtre por CFOP’s em “Tipo de Operação“.
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Imagem 3. Filtros para edição da base de cálculo, reduzindo o valor do ICMS.
Botões importantes:
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Imagem 4. Botões de processamento.
Processar: Executa a redução do ICMS de acordo com os filtros especificados nos passos anteriores.
Desfazer: Desfaz a redução feita.
Pesquisar: Abre uma janela para fazer uma pesquisa avançada.
3º Após escolher os filtros desejados, basta processar no botão de engrenagem, e pronto! O ICMS foi retirado da base de cálculo.
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Caso tenha alguma dúvida entre em contato com nossa equipe de suporte clicando aqui. Será um prazer atendê-lo!
| Info |
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Redigido por: Milena Prieto
Auxilio técnico: Matheus Carvalho, Lucas Galvão