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Para execução correta desta rotina, é necessário que haja um arquivo SPED Contribuições no sistema (importado ou gerado), itens nas notas, e notas compatíveis com a redução. |
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Com esta rotina, você pode lançar a base de cálculo do PIS/COFINS com o valor do ICMS subtraído.
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Se estiver gerando o SPED Contribuições a partir de um arquivo Fiscal, não deixe de dar uma olhada no nosso manual: Manual 11 - Gerando o SPED Contribuições(PIS/COFINS) a partir do SPED Fiscal |
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1º Antes de tudo, tenha certeza de que selecionou o período correto para a alteração no SPED na parte superior da rotina (O mesmo período nos dois campos).
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Imagem 1. Selecionar período de escrituração
2º Para a redução do ICMS da Base de Cálculo do Contribuições, você pode escolher entre três opções:
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Processar: Executa a redução do ICMS de acordo com os filtros especificados nos passos anteriores.
Desfazer: Desfaz a redução feita.
Pesquisar: Abre uma janela para fazer uma pesquisa avançada.
3º Após escolher os filtros desejados, basta processar no botão de engrenagem, e pronto! O ICMS foi retirado da base de cálculo.
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Redigido por: Milena Prieto
Auxilio técnico: Matheus Carvalho, Lucas Galvão