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Esse manual objetiva mostrar de maneira simples e intuitiva como é realizado o cálculo de ICMS de S.T (Situação Tributária) na rotina 1.8.6 - Calcular ICMS S.T.

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Primeiramente vamos acessar a rotina 1.8.6 - Calcular ICMS S.T conforme a imagem 1. É possível também acessar a rotina acessá-la pelo campo de pesquisa “Pesquisar Rotina” inserindo a descrição da rotina ou número da rotinadela.

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Imagem 1: Acessar a rotina pela árvore de acesso

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Imagem 3: Configurações da rotina.

1° Campo - Se a empresa for do Simples Nacional, selecionar a opção .2° Campo - Se for calcular o Protege, informe a aliquota(somente número) e selecione o campo para ativar essa função e clique em salvar .

3° 2° Campo - Se for usar a descrição do NCM, quando for processar o cálculo, deixar a opção marcada .

4° 3° Campo - Se houver itens duplicados, deixar a opção marcada . Será considerado o maior valor de ICMS ST.

4° Campo - Com essa opção selecionada , será calculado o ICMS ST dos CTe's.

5° Campo - Com essa opção selecionada , será retirado os itens duplicados e será considerado o maior valor de ICMS ST.

6° Campo- Se essa opção estiver selecionada , vai ser permitido visualizar duas situações para a mesmo NCM destacando-o em amarelo. Se não tiver marcado vai ser tarjado de amarelo.

7° Campo- Se a opção estiver marcada , a configuração aplicada será refletida em outras empresas. Obs: Somente a seleção dos campos.8° Campo- Com essa opção selecionada , será calculado o ICMS ST dos CTe's.

Depois dos campos selecionados e configurados, vamos ao processo de inclusão de NCM's que vão entrar no cálculo de ICMS ST. Clique no botão , uma tela será aberta. Após a tela aberta, clique no botão para importar a tributação mais atualizada, no momento a tributação mais atual é de 31 Aug 2016. Uma tela de confirmação será exibida na tela (Imagem 4).

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Caso precise colocar Pauta em algum NCM específico, clique no botão , selecione o NCM que vai entrar com Pauta no cálculo (use o filtro), clique no botão e maque os NCMs da coluna Pauta*?

Clique em salvar e execute o Passo obrigatório do item anterior.

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Autor:
Lucas Galvão

Auxilio técnico:

Ricardo Martins

Revisão textual:

Jhonatan Peixoto