Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal importado e ter XMLs correspondentes ao período do SPED importado.
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Na imagem 4 simulamos um erro A-00079 (NF-e Emitida por terceiros com Indicador de pagamento diferente do indicado no XML) → C100. Caso queira visualizar a rotina mais “enxuta”, nada nos impede de aplicarmos filtros, veja a imagem 5
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- Finalizado o processo de linkagem sendo ele 1° método ou 2° método, selecione os registros que serão corrigidos e pressionar a engrenagem marcada.
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Imagem 9: Corrigindo Itens (C170) linkados.
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Pronto! Agora você está está por dentro de como fazer as correções usando a 1.4.13. 😃 |
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Ainda não conhece o novo padrão de botões SAAM? 😮 clique Aqui e fique por dentro. |
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Autor:
Lucas Galvao (Unlicensed)
Auxilio técnico:
Revisão textual: